中共遵化市委2016年度部門決算說明

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1、中共遵化市委2016年度部門決算說明一、部門職責根據(jù)遵機編字［2002］4文件，中共遵化市委主要職責是：1、具體承擔市委和市委領導交辦的文件、講話稿的起草修改，市委文件和代市委行文的審核工作。2、圍繞中央、省委、市委中心工作開展綜合調(diào)研，收集和處理信息，搞好內(nèi)刊編輯及全市黨委信息系統(tǒng)網(wǎng)絡的協(xié)調(diào)和指導。3、承擔市委和上級黨的領導相關重要工作部署，對貫徹落實情況進行督促檢查，負責市委領導和上級黨的領導同志批示件的傳達和催辦落實。4、負責日常文書處理，負責市委各種會議的會務工作和市委日常工作的組織安排。5、負責上級領導、兄弟市（縣）區(qū)領導以及辦公室系

2、統(tǒng)的接待服務工作。6、負責辦公自動化網(wǎng)絡的開通和管理，與上級信息部門各處室聯(lián)機，為領導提供經(jīng)濟、社情服務。7、負責全市黨政系統(tǒng)機要通信和密碼管理，明密電報的收傳。8、負責全市矛盾糾紛排查調(diào)處工作的調(diào)研謀劃、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和組織推動。9、負責上級環(huán)境建設部門交辦的各項工作任務的部署、協(xié)調(diào)、檢查和督導，向上反饋我市環(huán)境建設情況。10、負責投資環(huán)境年活動總體開展情況的綜合匯報及各項政策落實的協(xié)調(diào)、督導和檢查。11、承擔市委保密委員會交辦的日常工作。12、管理市委研究室、機要局、保密委員會辦公室（保密局）。13、負責處理邪教法輪功及其它對社會有危害

3、組織問題的調(diào)查研究、協(xié)調(diào)處理、檢查督導等工作。二、機構(gòu)設置1、中國共產(chǎn)黨遵化市委員會辦公室為財政撥款的行政機關2、遵化市市委辦公室（所屬機關7戶）為財政撥款的行政機關三、部門基本情況（一）人員編制情況截止2016年年末，部門總編制數(shù)為100個，其中行政編100個、參公編0個，事業(yè)編0個。年末實有人數(shù)94人，其中行政開支94人（含參公0人）、事業(yè)開支0人。（二）車輛情況車輛編制數(shù)為18輛，年末實有車輛數(shù)31輛(車改后部分車輛待拍賣）。四、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出執(zhí)行情況中共遵化市委2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入2082.

4、7萬元，本年支出2082.7萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。中共遵化市委2016年度一般公開預算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入2082.7萬元，本年支出2082.7萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（二）政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算收支情況2016年我部門無政府性基金預算財政撥款收支和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，部門決算中相關表格數(shù)據(jù)為零。（三）財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況2016年度部門決算“三公”經(jīng)費總額118.7萬元，年初預算數(shù)119.4萬元、上年決算數(shù)336.35萬元，同比減少217.65萬元。減支主要原因為2016年黨政機關公車改

5、革工作減少了公車運行維護費。具體情況如下：1、2016年公務用車運行維護費113.9萬元，同比減少151.92萬元；公務車購置費0萬元,與上年持平；部門公務用車保有量為31輛，比上年減少2輛。2、2016年公務接待費4.8萬元，同比減少65.73萬元；公務接待批次32次、人次315人。接待費減少主要原因是我單位嚴格執(zhí)行市委、市政府要求，厲行節(jié)約、艱苦奮斗,嚴格執(zhí)行招待報批程序，實行對口接待，控制陪餐人員，從嚴掌握招待標準。3、無因公出國（境）費。4、無公務用車購置費。五、決算收支增減變化情況（1）本年收入2082.7萬元，比上年度增加46.64

6、萬元，全部為一般公共預算財政撥款，增加原因主要為世園會等系列重大活動項目經(jīng)費增加。（2）本年支出2082.7萬元，比上年度增加46.64萬元，增加原因主要為世園會等系列重大活動項目經(jīng)費支出。（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。六、政府采購預算執(zhí)行情況2016年度部門政府采購預算數(shù)6.75萬元，決算數(shù)20.14萬元，比年初預算增加13.4萬元，主要因素為世園會等不可預見性重大安?；顒禹椖?。資金來源全部為財政性資金。其中貨物類政府采購預算數(shù)0萬元，決算數(shù)13.4萬元，比年初預算增加13.4萬元，主要因素為世園會等不可預見性重大安?；顒禹椖浚还こ?/p>

7、類政府采購預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，比年初預算減少0萬元；服務類政府采購預算數(shù)6.75萬元，決算數(shù)6.75萬元，比年初預算減少0萬元。七、國有資產(chǎn)信息截止2016年末，部門資產(chǎn)總額1117.6萬元，較年初增加29.06萬元。其中流動資產(chǎn)0萬元，較年初減少0萬元；固定資產(chǎn)1117.6萬元，較年初增加29.06萬元；固定資產(chǎn)中，通用設備資產(chǎn)年初數(shù)1088.54萬元、年末數(shù)1117.6萬元，較年初增加29.06萬元，主要原因為財政調(diào)撥進本部門車輛；專用設備資產(chǎn)年初數(shù)0萬元，年末數(shù)0萬元，較年初增加0萬元；家具、用具、裝具及動植物資產(chǎn)年初數(shù)0萬元、年

8、末數(shù)0萬元，較年初減少0萬元。八、名詞解釋1、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。2、項目支出：指在基本支出