博潤(rùn)苑商貿(mào)公司程序文件匯編

《博潤(rùn)苑商貿(mào)公司程序文件匯編》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、分發(fā)號(hào)：GS-CX-01程序文件匯編（編號(hào)：BRY—CX—2010）依據(jù)（GB/T19001-2008idtISO9001:2008）編制版次：A/0受控狀態(tài)：受控編制：編寫(xiě)組審核：慈叢批準(zhǔn)：王璐2010年1月5日發(fā)布2010年1月5日實(shí)施北京市東城區(qū)東中街58號(hào)美惠大廈1單元1203室BeijingNorthSsamdarEnergy-savingEpuipmentCcoLtd第41頁(yè)；共41頁(yè)程序文件目錄序號(hào)名稱文件編號(hào)主管部門(mén)頁(yè)碼1文件控制程序BRY-CX-01行政部32記錄控制程序BRY-CX-02行政部73質(zhì)

2、量方針目標(biāo)管理程序BRY-CX-03行政部94管理評(píng)審控制程序BRY-CX-04行政部115員工培訓(xùn)控制程序BRY-CX-05行政部146與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序BRY-CX-06銷(xiāo)售部167禮品設(shè)計(jì)控制程序BRY-CX-07設(shè)計(jì)部198采購(gòu)控制程序BRY-CX-08采購(gòu)部259內(nèi)部審核控制程序BRY-CX-09質(zhì)檢部2810產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序BRY-CX-10質(zhì)檢部3311不合格品控制程序BRY-CX-11質(zhì)檢部3512糾正措施控制程序BRY-CX-12質(zhì)檢部3813預(yù)防措施控制程序BRY-CX-13質(zhì)檢部40第41

3、頁(yè)；共41頁(yè)4.2.3、文件控制程序(編號(hào):BRY－CX－01)1.目的文件的控制是指對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程的管理。目的是確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的適用版本，防止非預(yù)期文件的使用。2.范圍質(zhì)量管理體系覆蓋的所有文件。3.職責(zé)1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件；2)管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件；3)行政部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、控制、管理體系文件；4)各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制和管理。4.程序4.1文件的分類(lèi)、保管與編號(hào)1)第一層文件：質(zhì)量手冊(cè)，包含質(zhì)量

4、方針、質(zhì)量目標(biāo)；2)第二層文件：程序文件，共計(jì)13個(gè)程序文件；3)第三層文件：管理性文件，包括：管理制度、質(zhì)量記錄、試驗(yàn)報(bào)告、法律法規(guī)等。4.2質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)1)質(zhì)量手冊(cè)：BRY—SC—2010發(fā)布年度質(zhì)量手冊(cè)簡(jiǎn)稱本公司簡(jiǎn)稱第41頁(yè)；共41頁(yè)2)程序文件:BRY—CX—×××順序號(hào)程序文件代號(hào)公司簡(jiǎn)稱3)管理性文件XXX—GL—××文件序號(hào)管理文件代號(hào)部門(mén)代號(hào)各部門(mén)代號(hào)：XZB——行政部、XSB——銷(xiāo)售部、SJB——設(shè)計(jì)部CGB——采購(gòu)部、ZJB——質(zhì)檢部、CYB——儲(chǔ)運(yùn)部4)質(zhì)量記錄BRY/JL-XX-XXX

5、記錄序號(hào)序章節(jié)號(hào)記錄代號(hào)公司簡(jiǎn)稱5）外來(lái)文件：原則上沿用原編4.2文件的編寫(xiě)、審核和批準(zhǔn)1)第一層文件由管理者代表組織編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2)第二、三層文件由各部門(mén)結(jié)合產(chǎn)品范圍進(jìn)行文件的編寫(xiě)，負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3文件的發(fā)放1）包括：名稱、編號(hào)、數(shù)量、時(shí)間、發(fā)放部門(mén)、接收簽字；2）填寫(xiě)《受控文件清單》和《文件發(fā)放回收記錄》；）按質(zhì)量手冊(cè)第41頁(yè)；共41頁(yè)4.2.3管理要求執(zhí)行。4.4文件的更改1)文件需更改時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2)行政部保留文件更改的記錄，發(fā)放新

6、文件，并對(duì)作廢文件進(jìn)行收回、處置的管理；3)文件的更改可采用換頁(yè)、局部修改、全部修改方式。4.5文件的控制1)各部門(mén)根據(jù)提供產(chǎn)品的內(nèi)容，識(shí)別、收集、保存相關(guān)的法律法規(guī)，明確適用的條款；并匯總行政部；2)各部門(mén)將管理文件形成《體系文件清單》；3)行政部負(fù)責(zé)建立管理體系全部《體系文件清單》；包括：管理文件、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件；4)行政部負(fù)責(zé)建立管理體系全部《文件發(fā)收、回收記錄》；5)文件持有人應(yīng)妥善保管，防止丟失和損壞；6)任何人不得在文件上隨意涂改，應(yīng)確保文件的清晰，易于識(shí)別；7)質(zhì)量管理體系文件不得私自復(fù)印、

7、外傳；8)當(dāng)工作崗位變更或離職時(shí)，及時(shí)辦理管理文件的移交。4.6文件的保存1)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)分類(lèi)存放，確保易識(shí)別、易簡(jiǎn)所；2)提供文件保存的必要資源；3)根據(jù)文件內(nèi)容的使用壽命明確保存期；4)行政部定期對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查。4.7文件的借閱第41頁(yè)；共41頁(yè)借閱文件時(shí)應(yīng)認(rèn)真做好《文件發(fā)收、回收記錄》，驗(yàn)證文件的完整性。4.8文件的作廢、銷(xiāo)毀1)作廢的文件應(yīng)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；2)行政部進(jìn)行作廢文件的統(tǒng)一回收、銷(xiāo)毀或作廢保留的控制。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》BRY-CX-026.質(zhì)量

8、記錄《受控文件清單》BRY/JL-4.2.3-01《文件發(fā)放、回收記錄》BRY/JL-4.2.3-02《文件更改申請(qǐng)單》BRY/JL-4.2.3-03《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》BRY/JL-4.2.3-04《外來(lái)文件清單》BRY/JL-4.2.3-05第41頁(yè)；共41頁(yè)4.2.4、記錄控制程序(編號(hào):BRY－CX－02)1.目的規(guī)定記錄的