博潤苑商貿(mào)公司2010年內(nèi)部審核資料

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1、內(nèi)部審核材料匯編（目錄）一、內(nèi)部審核通知二、內(nèi)部審核實施計劃三、首末次會議簽到表四、內(nèi)部審核檢查表五、不符合報告六、不合格項分布表七、內(nèi)部審核報告北京博潤苑商貿(mào)有限公司2010年05月21日2010年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃1審核目的為了檢查公司質(zhì)量管理體系運行的有效性和符合性，并為管理評審提供輸入，進一步完善質(zhì)量管理體系，根據(jù)公司《內(nèi)審程序》規(guī)定及質(zhì)量管理體系標準的要求，特編制本審核計劃。2審核范圍涉及與質(zhì)量管理有關(guān)的所有部門。3時間安排根據(jù)公司的安排，于2010年05月21日對公司質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性和自我完善、持續(xù)改進的效果進行

2、檢查。4其它4.1內(nèi)審的準備工作及具體實施由內(nèi)審組長負責(zé)辦理。4.2審核組成員由管理者代表在每次審核前任命。各部門及內(nèi)審員必須無條件服從安排，嚴禁以部門和個人利益為由而推托。4.3審核的日程安排由審核組長或其委托人在每次審核前制定，并提前通知各相關(guān)部門。4.4相關(guān)部門必須提前做好準備，配合內(nèi)審組完成審核工作。4.5內(nèi)審組成員必須認真行使職權(quán)，確保內(nèi)審的獨立、公正，嚴禁徇私舞弊、借機報復(fù)。附加說明：1本計劃由行政部制定并管理者代表批準。2本計劃發(fā)放范圍：公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門。北京博潤苑商貿(mào)有限公司行政部2010年05月18日內(nèi)部審

3、核實施計劃編號：BRY/JL-8.2.2-01審核目的評價公司質(zhì)量管理體系建立、實施以來的符合性和有效性審核范圍公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門審核依據(jù)公司質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件，ISO9001：2008標準，適用的法律、法規(guī)和相關(guān)標準審核時間2010年05月21日審核組組長：慈叢（質(zhì)檢）組員：韓熙（采購）馬秀芬（行政）龔靜（銷售）、張云娜（儲運）、曹美玲（設(shè)計）審核進度計劃日期時間審核安排5.219:00-9:30首次會議9;30-11:30（馬秀芬）領(lǐng)導(dǎo)層：4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6

4、，6.1，8.1，8.5.19:30-10:30（韓熙）銷售部：5.4.1，5.5.1，7.2;7.5.1；7.5.4；8.2.1及相關(guān)過程10:30-11:30（韓熙）儲運部5.4.1，5.5.1，7.5.5及相關(guān)過程13:00-15:00（慈叢）行政部：4.2.1；4.2.2；4.2.3，4.2.4，5.4.1；5.5.1;5.5.3，5.6;6.2；6.3，6.4及相關(guān)過程13:00-15:00（龔靜）設(shè)計部5.4.1，5.5.1，7.1；7.3，7.5.3及相關(guān)過程15:00-16:30（張云娜）采購部5.4.1，5.5.1，7.4；7.

5、5.1，7.5.2及相關(guān)過程15:00-16:30（曹美玲）質(zhì)檢部5.4.1;5.5.1，7.6;8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3，8.4,8.5.2；8.5.3及相關(guān)過程16:30-17:30審核組內(nèi)部溝通17:30-18:00末次會議編制：慈叢2010.5.18批準：王璐2010.5.18簽到表編號：BRY/JL-8.2.2-06序號：首次會議末次會議時間地點時間地點部門職務(wù)簽字部門職務(wù)簽字總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表行政部主任行政部主任銷售部經(jīng)理銷售部經(jīng)理設(shè)計部經(jīng)理設(shè)計部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理儲運部經(jīng)理儲運部經(jīng)理質(zhì)檢部經(jīng)理質(zhì)

6、檢部經(jīng)理內(nèi)部審核檢查表編號：BRY/JL-8.2.2-02序號：共4頁第1頁受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核時間2010.5.21條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄YN4．1總要求4.2.1總則4.2.2手冊1請最高管理者介紹在建立質(zhì)量管理體系過程中識別了哪些過程。2對識別的過程如何具體應(yīng)用。3外包過程包括哪些如何控制與管理。4在建立質(zhì)量管理體系過程中本公司文件類型包括哪些.5在編制的質(zhì)量手冊中的覆蓋范圍是什么.對標準條款進行了哪些刪減.是否對程序文件進行引用.對所有過程的相互作用進行了哪些描述.1.本公司禮品系列產(chǎn)品的設(shè)計、銷售與服務(wù)，按照過程的方法進行識別并加以

7、控制包括資源管理(人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境)顧客要求、物資（設(shè)備）采購、外協(xié)過程等。2.本公司于2010年1月5日按照ISO9001標準的要求編制了質(zhì)量手冊和程序文件、明確了各級人員崗位職責(zé)和權(quán)限、制定了各自的工作目標、對產(chǎn)品采購、外協(xié)過程、銷售過程進行策劃、收集有關(guān)顧客和同行業(yè)信息、通過培訓(xùn)提高員工質(zhì)量意識、使用統(tǒng)計技術(shù)，分析產(chǎn)品質(zhì)量使之得到有效控制和提高，制定合理的糾正和預(yù)防措施，達到持續(xù)改進的目的。3.本公司外協(xié)過程為外包過程。4.文件類型有四個方面a質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；b質(zhì)量手冊；c程序文件和記錄；d為保證體系有效運行編制的支持性文件和記

8、錄。5.本公司的質(zhì)量手冊是按照標準的要求編制，覆蓋范圍禮品系列產(chǎn)品的設(shè)計、銷售與服務(wù)，未對標準進行刪減。本公司質(zhì)量手冊和13個程序文件，