博潤(rùn)苑商貿(mào)公司2010年內(nèi)部審核資料

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1、內(nèi)部審核材料匯編（目錄）一、內(nèi)部審核通知二、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃三、首末次會(huì)議簽到表四、內(nèi)部審核檢查表五、不符合報(bào)告六、不合格項(xiàng)分布表七、內(nèi)部審核報(bào)告北京博潤(rùn)苑商貿(mào)有限公司2010年05月21日2010年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃1審核目的為了檢查公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性，并為管理評(píng)審提供輸入，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系，根據(jù)公司《內(nèi)審程序》規(guī)定及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，特編制本審核計(jì)劃。2審核范圍涉及與質(zhì)量管理有關(guān)的所有部門。3時(shí)間安排根據(jù)公司的安排，于2010年05月21日對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和自我完善、持續(xù)改進(jìn)的效果進(jìn)行

2、檢查。4其它4.1內(nèi)審的準(zhǔn)備工作及具體實(shí)施由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)辦理。4.2審核組成員由管理者代表在每次審核前任命。各部門及內(nèi)審員必須無(wú)條件服從安排，嚴(yán)禁以部門和個(gè)人利益為由而推托。4.3審核的日程安排由審核組長(zhǎng)或其委托人在每次審核前制定，并提前通知各相關(guān)部門。4.4相關(guān)部門必須提前做好準(zhǔn)備，配合內(nèi)審組完成審核工作。4.5內(nèi)審組成員必須認(rèn)真行使職權(quán)，確保內(nèi)審的獨(dú)立、公正，嚴(yán)禁徇私舞弊、借機(jī)報(bào)復(fù)。附加說明：1本計(jì)劃由行政部制定并管理者代表批準(zhǔn)。2本計(jì)劃發(fā)放范圍：公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門。北京博潤(rùn)苑商貿(mào)有限公司行政部2010年05月18日內(nèi)部審

3、核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：BRY/JL-8.2.2-01審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施以來(lái)的符合性和有效性審核范圍公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門審核依據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件，ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，適用的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核時(shí)間2010年05月21日審核組組長(zhǎng)：慈叢（質(zhì)檢）組員：韓熙（采購(gòu)）馬秀芬（行政）龔靜（銷售）、張?jiān)颇龋▋?chǔ)運(yùn)）、曹美玲（設(shè)計(jì)）審核進(jìn)度計(jì)劃日期時(shí)間審核安排5.219:00-9:30首次會(huì)議9;30-11:30（馬秀芬）領(lǐng)導(dǎo)層：4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6

4、，6.1，8.1，8.5.19:30-10:30（韓熙）銷售部：5.4.1，5.5.1，7.2;7.5.1；7.5.4；8.2.1及相關(guān)過程10:30-11:30（韓熙）儲(chǔ)運(yùn)部5.4.1，5.5.1，7.5.5及相關(guān)過程13:00-15:00（慈叢）行政部：4.2.1；4.2.2；4.2.3，4.2.4，5.4.1；5.5.1;5.5.3，5.6;6.2；6.3，6.4及相關(guān)過程13:00-15:00（龔靜）設(shè)計(jì)部5.4.1，5.5.1，7.1；7.3，7.5.3及相關(guān)過程15:00-16:30（張?jiān)颇龋┎少?gòu)部5.4.1，5.5.1，7.4；7.

5、5.1，7.5.2及相關(guān)過程15:00-16:30（曹美玲）質(zhì)檢部5.4.1;5.5.1，7.6;8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3，8.4,8.5.2；8.5.3及相關(guān)過程16:30-17:30審核組內(nèi)部溝通17:30-18:00末次會(huì)議編制：慈叢2010.5.18批準(zhǔn)：王璐2010.5.18簽到表編號(hào)：BRY/JL-8.2.2-06序號(hào)：首次會(huì)議末次會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)時(shí)間地點(diǎn)部門職務(wù)簽字部門職務(wù)簽字總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表行政部主任行政部主任銷售部經(jīng)理銷售部經(jīng)理設(shè)計(jì)部經(jīng)理設(shè)計(jì)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理質(zhì)檢部經(jīng)理質(zhì)

6、檢部經(jīng)理內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：BRY/JL-8.2.2-02序號(hào)：共4頁(yè)第1頁(yè)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核時(shí)間2010.5.21條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄YN4．1總要求4.2.1總則4.2.2手冊(cè)1請(qǐng)最高管理者介紹在建立質(zhì)量管理體系過程中識(shí)別了哪些過程。2對(duì)識(shí)別的過程如何具體應(yīng)用。3外包過程包括哪些如何控制與管理。4在建立質(zhì)量管理體系過程中本公司文件類型包括哪些.5在編制的質(zhì)量手冊(cè)中的覆蓋范圍是什么.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行了哪些刪減.是否對(duì)程序文件進(jìn)行引用.對(duì)所有過程的相互作用進(jìn)行了哪些描述.1.本公司禮品系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、銷售與服務(wù)，按照過程的方法進(jìn)行識(shí)別并加以

7、控制包括資源管理(人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境)顧客要求、物資（設(shè)備）采購(gòu)、外協(xié)過程等。2.本公司于2010年1月5日按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、明確了各級(jí)人員崗位職責(zé)和權(quán)限、制定了各自的工作目標(biāo)、對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)、外協(xié)過程、銷售過程進(jìn)行策劃、收集有關(guān)顧客和同行業(yè)信息、通過培訓(xùn)提高員工質(zhì)量意識(shí)、使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析產(chǎn)品質(zhì)量使之得到有效控制和提高，制定合理的糾正和預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。3.本公司外協(xié)過程為外包過程。4.文件類型有四個(gè)方面a質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b質(zhì)量手冊(cè)；c程序文件和記錄；d為保證體系有效運(yùn)行編制的支持性文件和記

8、錄。5.本公司的質(zhì)量手冊(cè)是按照標(biāo)準(zhǔn)的要求編制，覆蓋范圍禮品系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、銷售與服務(wù)，未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。本公司質(zhì)量手冊(cè)和13個(gè)程序文件，