構(gòu)建依法治企廉政風(fēng)險(xiǎn)“14”新型防控體系

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1、構(gòu)建依法治企廉政風(fēng)險(xiǎn)“1+4”新型防控體系國(guó)網(wǎng)鎮(zhèn)江供電公司鎮(zhèn)江市212000摘要：近年來，國(guó)網(wǎng)鎮(zhèn)江供電公司不斷深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，推進(jìn)反腐敗機(jī)制創(chuàng)新，模擬“巡視思維”邏輯，構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)“1+4”新型防控體系（紀(jì)檢加財(cái)務(wù)、審計(jì)、物資和運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)），運(yùn)用“利潤(rùn)空間”分析，發(fā)揮“財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)調(diào)查”作用，從收入和支出入手，認(rèn)真梳理分析公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和高危崗位，深入排查權(quán)力尋租空間和風(fēng)險(xiǎn)防控盲點(diǎn)，形成廉政風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)控報(bào)告，針對(duì)存在問題和廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂整改和防控措施，推動(dòng)“紅線底線”具體化。著力打造“1+4”聯(lián)合巡視風(fēng)險(xiǎn)防控利劍，充分發(fā)揮紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、審計(jì)、物

2、資和運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)的監(jiān)督管控合力，聯(lián)合巡視農(nóng)電及業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)，深入挖掘被巡視單位管理中的盲點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)問題分析，督促整改提高，推動(dòng)公司依法治企水平不斷提升。關(guān)鍵詞：廉政風(fēng)險(xiǎn)；管控一、建立“1+4”聯(lián)合巡視工作機(jī)制，切實(shí)管控廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、出血點(diǎn)和發(fā)執(zhí)占八、、八、、模擬“巡視思維”邏輯。成立紀(jì)委巡視組，由監(jiān)察部牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù)、審計(jì)、物資和運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)四個(gè)部門，建立“1+4”聯(lián)合巡視工作機(jī)制，定期開展基層單位巡視，不定期開展專項(xiàng)巡視。在實(shí)施過程中，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、科學(xué)謀劃,逐步建立監(jiān)督職能互補(bǔ)、信息互通、形成合力、監(jiān)督到位的縱向貫通、橫向協(xié)同、覆蓋全面的監(jiān)督工作機(jī)制

3、，切實(shí)管控廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、出血點(diǎn)和發(fā)熱點(diǎn)。1、組織機(jī)構(gòu)成立廉政風(fēng)險(xiǎn)“1+4”巡視工作組，組長(zhǎng)由公司紀(jì)委書記或分管紀(jì)檢監(jiān)察工作的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由監(jiān)察部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)部、運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)中心、物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員組成。2、職責(zé)分工監(jiān)察部（紀(jì)委辦公室）：負(fù)責(zé)檢查被巡視單位貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和執(zhí)行紀(jì)律情況；黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制及“一崗雙責(zé)”貫徹落實(shí)情況；信訪舉報(bào)情況。負(fù)責(zé)制訂“1+4”聯(lián)合巡視工作計(jì)劃，組織開展聯(lián)合巡視工作，牽頭制訂廉政風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)控報(bào)告，認(rèn)真梳理分析被巡視單位在落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”精神、作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)

4、，對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、督辦、控制，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)督，推動(dòng)建立完善廉政風(fēng)險(xiǎn)清單管理機(jī)制和常態(tài)監(jiān)督機(jī)制，推進(jìn)依法治企廉政風(fēng)險(xiǎn)“1+4”新型防控體系建設(shè)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：負(fù)責(zé)檢查被巡視單位的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，收入支出及成本管理是否合規(guī)；銀行賬戶、資金及現(xiàn)金流量管理是否規(guī)范；工程項(xiàng)目及物資財(cái)務(wù)管理是否規(guī)范等，從收入和支出入手，認(rèn)真梳理分析被巡視單位在財(cái)務(wù)管理上存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，配合制訂廉政風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)控報(bào)告，對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、督辦、控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，完善常態(tài)機(jī)制。審計(jì)部：負(fù)責(zé)檢查被巡視單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和工程投資是否規(guī)范；對(duì)其內(nèi)部控制情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，

5、從收入和支出入手，認(rèn)真梳理分析被巡視單位在經(jīng)營(yíng)管理中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，配合制訂廉政風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)控報(bào)告，對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、督辦、控制，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，完善常態(tài)機(jī)制。運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）中心：負(fù)責(zé)對(duì)被巡視單位的業(yè)務(wù)源頭性數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證、核查、評(píng)價(jià)、考核，根據(jù)需要對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)與信息系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的一致性進(jìn)行隨機(jī)抽樣現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證核查，提出業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化建議，及時(shí)發(fā)現(xiàn)被巡視單位運(yùn)營(yíng)過程中的異動(dòng)和問題并進(jìn)行警示、協(xié)調(diào)解決，認(rèn)真梳理分析被巡視單位在運(yùn)營(yíng)方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，配合制訂廉政風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)控報(bào)告，對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、督辦、控制，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)監(jiān)督，完善常態(tài)機(jī)制。物資供應(yīng)中心：

6、負(fù)責(zé)對(duì)被巡視單位物資計(jì)劃上報(bào)、倉儲(chǔ)管理、廢I口物資處置等物資管理全過程進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考核，認(rèn)真梳理分析被巡視單位在物資管理中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，配合制訂廉政風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)控報(bào)告，對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、督辦、控制，加強(qiáng)物資監(jiān)督，完善常態(tài)機(jī)制。3、巡視范圍及重點(diǎn)巡視范圍：所屬二級(jí)單位，可以根據(jù)需要延伸到二級(jí)單位的下屬企業(yè)。巡視重點(diǎn)：貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律執(zhí)行情況；信訪案件情況；公務(wù)用車、辦公用房、違規(guī)發(fā)放福利等方面是否存在突出問題；財(cái)力、物力運(yùn)營(yíng)管理特別是招標(biāo)采購、業(yè)務(wù)外包、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、工程建設(shè)、農(nóng)電管理等方面是否存在突出問題和廉政風(fēng)險(xiǎn)

7、；集體企業(yè)與主業(yè)之間是否存在違規(guī)關(guān)聯(lián)交易問題；黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制及“一崗雙責(zé)”貫徹落實(shí)情況；其他需要重點(diǎn)檢查的情況。二、突出財(cái)力、物力運(yùn)營(yíng)管控，運(yùn)用“利潤(rùn)空間”分析，建立業(yè)擴(kuò)監(jiān)測(cè)模型圍繞滋生腐敗行為的利潤(rùn)空間，從收入和支出入手，認(rèn)真梳理分析公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和高危崗位，深入排查權(quán)力尋租空間和風(fēng)險(xiǎn)防控盲點(diǎn)，形成廉政風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)控報(bào)告，針對(duì)存在問題和廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂整改和防控措施，促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平。針對(duì)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)較大，存在客戶經(jīng)理直接、間接或變相“三指定”潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立協(xié)同監(jiān)督機(jī)制，由紀(jì)委監(jiān)察部牽頭，運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、物資等

8、專業(yè)部門協(xié)同配合，構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)分析的業(yè)擴(kuò)廉政風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型，及時(shí)掌握廉政風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)