《生鮮盤點(diǎn)流程》doc版

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1、生鮮盤點(diǎn)流程第一部分流程說明1目的本流程用于規(guī)范門店生鮮盤點(diǎn)工作，確保毛利計算的合理、科學(xué)性。2適用范圍本流程適用于華南大綜超超市生鮮盤點(diǎn)工作。3流程規(guī)則3.1生鮮盤點(diǎn)每月進(jìn)行兩次，月中一次，月末一次，具體時間由總部決定。3.2盤點(diǎn)范圍包括生鮮區(qū)的原料、輔料、半成品、自制成品、購銷成品，熟食部銷售區(qū)成品可以不參加盤點(diǎn)。3.3參加盤點(diǎn)人員包括：生鮮副總、生鮮部門經(jīng)理、生鮮部門訓(xùn)練員、員工、錄入員、防損；生鮮副總為盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，提前一天確定盤點(diǎn)分組，各小組負(fù)責(zé)人，抽查人員。3.4駐店財務(wù)人員不參加生鮮的盤

2、點(diǎn)，“生鮮盤點(diǎn)表”由生鮮副總指定專人在盤點(diǎn)過程中負(fù)責(zé)分發(fā)。3.5抽查人員對盤點(diǎn)抽查時，抽查比率為20%，10%以表查物，10%以物查表。3.6通過系統(tǒng)查詢確認(rèn)的生鮮盤點(diǎn)結(jié)果，各大類生鮮商品的毛利、毛利率通過手工計算得出；果蔬、肉類可以將毛利計算到單品，面包、熟食則以部門為單位計算毛利。3.7盤點(diǎn)結(jié)果和毛利情況在盤點(diǎn)第二天必須與駐店財務(wù)確認(rèn)。4流程涉及部門的主要職責(zé)4.1店總：確定盤點(diǎn)具體時間，查閱生鮮副總確認(rèn)的盤點(diǎn)結(jié)果和毛利情況。4.2生鮮副總：提前一天確定盤點(diǎn)人員，分組情況，小組負(fù)責(zé)人，抽查人員；

3、監(jiān)督、檢查盤點(diǎn)前商品清理情況；抽查盤點(diǎn)；確認(rèn)最終盤點(diǎn)結(jié)果和毛利、毛利率。4.3門店生鮮各部門經(jīng)理：監(jiān)督員工規(guī)范盤點(diǎn)，在副總安排下抽查盤點(diǎn)。4.4門店生鮮各部門訓(xùn)練員：指導(dǎo)及參與員工規(guī)范盤點(diǎn)。4.5門店生鮮員工：進(jìn)行實物盤點(diǎn)，填寫商品預(yù)盤單、生鮮熟食盤點(diǎn)表。4.6錄入員（收銀員或單據(jù)員擔(dān)任）：按照生鮮商品盤點(diǎn)表錄入。4.7防損員：監(jiān)督員工盤點(diǎn)過程并進(jìn)行最終盤點(diǎn)抽查。4.8門店核算主管：與生鮮部門核對生鮮商品盤點(diǎn)毛利表，調(diào)整帳務(wù)，確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果。1流程結(jié)構(gòu)該流程與生鮮商品調(diào)撥流程、生鮮商品報損流程相銜接。

4、第二部分流程描述1.1店總確定盤點(diǎn)具體時間，安排生鮮副總具體負(fù)責(zé)盤點(diǎn)。1.2生鮮副總提前一天確定盤點(diǎn)分組、各小組負(fù)責(zé)人、抽查人員、錄入人員。1.3各部門對盤點(diǎn)商品、原料等進(jìn)行清理，對退貨商品督促采購、財務(wù)在盤點(diǎn)前一天確認(rèn)退貨單并進(jìn)行實物退貨，對于壞損商品在盤點(diǎn)開始前報損完畢。1.4盤點(diǎn)當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，各小組對各自負(fù)責(zé)部門商品、原料進(jìn)行整理，對每件單品，每樣原料，每樣輔料進(jìn)行稱重或點(diǎn)數(shù)，整理過程中注意保護(hù)商品，盡量避免不必要的損耗。1.5整理結(jié)束后，將盤點(diǎn)預(yù)盤表張貼到相應(yīng)的盤點(diǎn)區(qū)域。1.6填完預(yù)盤表后

5、，到由副總指定的專人處領(lǐng)取“生鮮商品盤點(diǎn)表”。1.7按照預(yù)盤單上商品順序逐一抄寫到“生鮮商品盤點(diǎn)表”上，沒有商品編碼的單獨(dú)抄一張盤點(diǎn)表，核對無誤后，交到分發(fā)“生鮮商品盤點(diǎn)表”處。1.8副總進(jìn)行抽查，安排生鮮各部門經(jīng)理進(jìn)行抽查，抽查比率為20%，10%以表查物，10%以物查表；如有誤差則在盤點(diǎn)表上紅筆劃去藍(lán)筆修正，誤差超過5%的要求盤點(diǎn)該商品的小組重盤。1.9防損員進(jìn)行最終抽查，抽查比率為20%，10%以表查物，10%以物查表；如有誤差則在盤點(diǎn)表上紅筆劃去藍(lán)筆修正，誤差超過5%的要求盤點(diǎn)該商品的小組重

6、盤。1.10抽查結(jié)束后，部門將盤點(diǎn)表復(fù)印一份留存，防損員將有商品編碼的“生鮮商品盤點(diǎn)表”交錄入員錄入。1.11各部門經(jīng)理根據(jù)復(fù)印生鮮盤點(diǎn)表及系統(tǒng)，初步計算部門毛利，果蔬、肉部、水產(chǎn)可以計算到單品及部門毛利與毛利率，面包、熟食以部門為單位計算毛利與毛利率。1.12生鮮副總查看各部門“生鮮商品盤點(diǎn)毛利表”，與目標(biāo)毛利進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)差異較大的責(zé)成相關(guān)部門經(jīng)理當(dāng)天內(nèi)查找出原因。1.13盤點(diǎn)第二天，庫存審計打印盤點(diǎn)數(shù)交相關(guān)部門審核簽字確認(rèn)并最終在系統(tǒng)中審核。1.14在財務(wù)計算出毛利后，與門店生鮮部門計算的毛利

7、進(jìn)行對比，差異較大的，由部門經(jīng)理與門店核算主管負(fù)責(zé)在當(dāng)天找出原因，并調(diào)整，使部門計算結(jié)果與財務(wù)計算結(jié)果保持大體一致，部門考核以財務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。第三部分流程圖第四部分表格（一）生鮮商品盤點(diǎn)表生鮮商品盤點(diǎn)表（該表規(guī)格為A4）部門：盤點(diǎn)日期：年月日盤點(diǎn)單號：組號：序號商品編碼/品名數(shù)量單價金額供應(yīng)商名稱序號商品編碼/品名數(shù)量單價金額供應(yīng)商名稱抽查人：錄入員：盤點(diǎn)人：（二）生鮮盤點(diǎn)毛利報表