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2、券未定期或不定期盤點并作成紀錄.事務管理規(guī)則第77條.內部控制出納管理人員任職超過6年未輪換.事務管理規(guī)則第62條之1....啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
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4、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊類別共同性缺失相關規(guī)定內部控制存款現金票據有價證券未定期或不定期盤點並作成紀錄。事務管理規(guī)則第77條。內部控制出納管理人員任職超過6年未輪換。事務管理規(guī)則第62條之1。財務管理出納未設置現金出納簿等相關簿籍。事務管理規(guī)則第74、75條。財務管理出納執(zhí)行出納事務時，未依規(guī)定隨時登入有關備查簿；或出納管理人員登錄現金出納備查簿，係以簡易會計系統(tǒng)所產生之報表替代。事務管理規(guī)則第75條。財務管理會計報告帳列餘額與公庫結存數每月均無差異，係因會計人員於每月結束後，始依據代理公庫所送存款對帳單內所列收支逐筆登入其經
5、費收支登記簿所致。普通公務單位會計制度之一致規(guī)定第45條、第56條。財務管理保固保證金久懸未清理。行政院主計處82/08/05(82)處忠字第08266號函。財務管理保固保證金未辦理質權設定登記。政府採購法第30條第2款。財務管理公庫支票未一律於票面加註禁止背書轉讓及加劃平行線事務管理手冊出納管理部分第23之(10)項。財務管理報廢支票未打洞加蓋作廢戳記。臺東縣縣庫支票管理辦法第26條。財務管理約聘僱人員離職儲金會計處理方式未依規(guī)定辦理。行政院主計處90年1月10日臺90處實二字第00114號函。財產(物品)管理物品未設帳管理事務管理規(guī)則第158、1
6、70條。財產(物品)管理購置財產未登帳管理。事務管理規(guī)則第100、117條。財產(物品)管理財產未盤點；或盤點有差異。事務管理規(guī)則第115條，第130至135條。財產(物品)管理物品漏列帳；或未分類管理。事務管理手冊第139至153點(物品管理篇)，第140條第2款、第153條。財產(物品)管理財產(物品)借用無以借據管理。事務管理規(guī)則第165條。93年臺東縣審計室審核國中、小共同性缺失啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
7、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊共同性缺失啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
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