南部縣公路管理一局2016年度部門決算編制說明

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1、南部縣公路管理一局2016年度部門決算編制說明2017年9月一、主要職能及主要工作（一）基本職能及主要工作為公路暢通提供養(yǎng)護。公路養(yǎng)護與改建、公路養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化等。（二）2016年重點工作完成情況1、繼續(xù)抓好干線公路常態(tài)化養(yǎng)護及生態(tài)綠化工作；2、廣泛應(yīng)用“三新”技術(shù)開展預防性養(yǎng)護工作；加大應(yīng)急搶險和隱患排查力度，嚴格橋梁養(yǎng)護工程師制度，加強橋梁的養(yǎng)護管理工作；總結(jié)推廣城市道路預防性養(yǎng)護經(jīng)驗，積極推進干線公路預防性養(yǎng)護等工作；3、是多方籌措資金，加大重點項目的建設(shè)力度。定水服務(wù)區(qū)及機械化養(yǎng)護和應(yīng)急搶險中心全面竣工投入使用

2、，力爭把我局負責的公路大中修工程建設(shè)成精品工程，認真實施城市道路維修整治工作任務(wù)，管好項目、做好工程，推進我局公路養(yǎng)護持續(xù)健康發(fā)展；4、全力推進機械化養(yǎng)護作業(yè)。采取多種形式籌措資金，進一步完善公路大中修料場設(shè)施，培養(yǎng)一支高水平的專業(yè)隊伍，進一步提升我縣公路建設(shè)質(zhì)量；5、強化內(nèi)部管理。健全各項規(guī)章制度，努力提高養(yǎng)路1職工的綜合素質(zhì)，積極鍛造一支愛崗敬業(yè)、創(chuàng)新奉獻、遵紀守法的公路職工隊伍；6、確保安全生產(chǎn)工作形勢穩(wěn)定。堅持“預防為主，安全第一”的工作方針，認真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》和《四川省公路行業(yè)安全生產(chǎn)管理辦法》，進一步落實安全生產(chǎn)責任制，完善安全設(shè)施檔案和應(yīng)

3、急預案，做好水毀路段、施工路段的安全保暢工作，確保安全生產(chǎn)零事故。7、持續(xù)用力抓好“干群一家親”和“精準扶貧”活動，進一步改善黨群、干群關(guān)系，進一步加強黨風廉政建設(shè)，樹立“為民、務(wù)實、清廉”的良好形象。二、部門決算單位構(gòu)成按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。納入部門決算編報范圍的單位包括南部縣公路管理一局本級，以及下屬二級單位0個（其中行政單位有0，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位有0，其他事業(yè)單位有0）。南部縣公路管理一局屬生產(chǎn)型全民事業(yè)單位，在職職工147人，臨聘人員85人，退休職工153人。養(yǎng)護管理站9個，養(yǎng)護國省縣道公路128公

4、里。三、收支決算總體情況2016年南部縣公路管理一局本年收入合計4317.9萬元，其中：財政撥款收入3659.7萬元，占84.76%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬2元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入658.2萬元，占15.24%。2016年南部縣公路管理一局本年支出合計4317.9萬元，其中：基本支出1709.7萬元，占39.6%；項目支出2808.2萬元，占60.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支決算情況南部縣公路管理一局2016年

5、度財政撥款收支決算總計3659.7萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加1502.73萬元，增長69.67%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況南部縣公路管理一局2016年度一般公共預算財政撥款支出3659.7萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1502.73萬元，增長69.67%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況南部縣公路管理一局2016年一般公共預算財政撥款支出3659.7萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，

6、占0%；社會保障和就業(yè)支出276.6萬元，占7.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；住房保障支出98.1萬元，占2.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1350萬元，占36.89%；交通運輸支出1934.9萬元，占52.87%。3（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為163.3萬元，完成預算100%;社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為65.4萬元，完成預算100%;社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離

7、退休（款）死亡撫恤（項）:2016年決算數(shù)為41.5萬元，完成預算100%;社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）:2016年決算數(shù)為6.2萬元，完成預算100%;。2.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數(shù)為98.1萬元，完成預算100%。3.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2016年決算數(shù)為1934.9萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況南部縣公路管理一局2016年一般公共預算財政撥款基本支出1709.7萬元，其中：人員經(jīng)費1548萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金

8、、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基