項(xiàng)目方案運(yùn)營(yíng)策劃書(模板~)

《項(xiàng)目方案運(yùn)營(yíng)策劃書(模板~)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、-_有限公司XXX項(xiàng)目項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)策劃書二○○九年三月-_目錄1.項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策指導(dǎo)意見22.項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)43.項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度目標(biāo)64.項(xiàng)目開發(fā)成本管理目標(biāo)85.質(zhì)量管理目標(biāo)116.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示12-_1.項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策指導(dǎo)意見1.1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)：（項(xiàng)目管理部）此部分包含但不限于：區(qū)域發(fā)展意義、公司品牌價(jià)值意義、項(xiàng)目投資收益貢獻(xiàn)、公司產(chǎn)品線延伸或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化提升意義等。1.2項(xiàng)目開發(fā)策略：（項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)管理部）1.2.1項(xiàng)目整體開發(fā)策略：此部分描述開發(fā)策略，如：進(jìn)度優(yōu)先、品質(zhì)優(yōu)先、利潤(rùn)優(yōu)先等等。1.2.2戰(zhàn)略控制性指標(biāo)：為達(dá)成上述目標(biāo)，經(jīng)公司項(xiàng)目管理部審議、公司總經(jīng)理審批，以

2、下指標(biāo)為剛性指標(biāo)，各級(jí)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃須保證以下指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)理審批的變更情況除外：控制指標(biāo)項(xiàng)目整體目標(biāo)值各年度預(yù)期備注1st年度2nd年度3rd年度財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入凈利潤(rùn)累計(jì)稅后利潤(rùn)率——————內(nèi)部收益率（IRR）投入資本回報(bào)率(ROIC)流程指標(biāo)銷售面積新開工面積竣工面積結(jié)算面積管理性指標(biāo)管理費(fèi)用率銷售費(fèi)用率建筑總包率增值服務(wù)比例……注：各年度預(yù)期，第一年為考核性目標(biāo)，以后各年為預(yù)估值、以年度確定的目標(biāo)值為準(zhǔn)不僅限于收益、進(jìn)度、成本等指標(biāo)，包括管理性指標(biāo)，如管理費(fèi)用率1.3產(chǎn)品線方案：（設(shè)計(jì)管理部）-_1.1.1所屬產(chǎn)品系列：如孔雀城、奧韻、第九園等產(chǎn)品系列：

3、(選項(xiàng)示例)□孔雀城系列□奧韻系列□第九園系列□XX系列其他1.1.2項(xiàng)目成熟度：組合產(chǎn)品項(xiàng)目：(選項(xiàng)示例)可參照項(xiàng)目多層系列□創(chuàng)新產(chǎn)品□成熟產(chǎn)品□標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品小高層系列□創(chuàng)新產(chǎn)品□成熟產(chǎn)品□標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品中高層系列□創(chuàng)新產(chǎn)品□成熟產(chǎn)品□標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品高層系列□創(chuàng)新產(chǎn)品□成熟產(chǎn)品□標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品情景洋房系列□創(chuàng)新產(chǎn)品□成熟產(chǎn)品□標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品TH系列□創(chuàng)新產(chǎn)品□成熟產(chǎn)品□標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品1.2其他管理目標(biāo)：如某新技術(shù)應(yīng)用、某新業(yè)務(wù)模式嘗試、物業(yè)管理標(biāo)桿等-_1.項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：（項(xiàng)目發(fā)展部、設(shè)計(jì)部門、銷售部門）1.1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：項(xiàng)目基本信息地理位置土地獲取時(shí)間土地獲取方式總地價(jià)(億元)樓

4、面地價(jià)(元/平米)開發(fā)物業(yè)可售面積持有投資物業(yè)面積權(quán)益比例序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)一期二期三期……1占地面積（畝）1.1總占地面積1.2建設(shè)用地面積1.3代證面積2建筑面積（m2）2.1住宅2.2商業(yè)2.4車位3可銷售面積（m2）3.1住宅3.2商業(yè)3.4車庫4容積率（萬m2/hm2）5綠化率6總戶數(shù)（戶）7總?cè)丝冢ㄈ耍┱f明性文字：1.2項(xiàng)目收益估算（在可研成果基礎(chǔ)上，成本合約部、財(cái)務(wù)管理部）序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)一期二期三期……備注1銷售收入（萬元）1.1住宅1.2商業(yè)1.4車庫-_2銷售成本（萬元）3管理費(fèi)用（萬元）4銷售費(fèi)用（萬元）5兩稅一費(fèi)（萬元）6所得稅（萬元）7凈利潤(rùn)（

5、萬元）8毛利率（%）9凈利率（%）說明：“管理費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、所得稅、凈利潤(rùn)、凈利率”在分期中無須填報(bào)。兩稅一費(fèi)指土地增值稅、營(yíng)業(yè)稅和財(cái)務(wù)費(fèi)用1.1項(xiàng)目資金計(jì)劃（財(cái)務(wù)管理部）　年年第1季度第2季度第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度現(xiàn)金流出地價(jià)款支出　　　　　　　　建造款支出　　　　　　　　營(yíng)業(yè)稅及附加　　　　　　　　銷售費(fèi)用　　　　　　　　其他　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　現(xiàn)金流入　　　　　　　　凈現(xiàn)金流量　　　　　　　　-_1.項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度目標(biāo)（項(xiàng)目管理部）重要說明：分子公司在總部下達(dá)的項(xiàng)目各期開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)上，需進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃。1

6、.1項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度總體規(guī)劃第一期第二期備注一標(biāo)段二標(biāo)段一標(biāo)段二標(biāo)段工程名稱物業(yè)類型結(jié)構(gòu)類型層數(shù)（地下/地上）建筑面積（m2）合計(jì)地上地下計(jì)劃開工日期計(jì)劃開盤日期計(jì)劃竣工時(shí)間計(jì)劃入伙日期1.2前提條件:說明1：項(xiàng)目進(jìn)度控制目標(biāo)的改變往往是因?yàn)轫?xiàng)目管理原默認(rèn)前提條件的變化引起的，因此本處應(yīng)清晰描述出所有的重要的前提條件。本處不描述風(fēng)險(xiǎn)或者不可抗力。例：n樁基提前開工n主體采用費(fèi)率招標(biāo)n外墻涂料采用吊籃施工n綠化……說明2：每次計(jì)劃變更后，應(yīng)更新本說明。應(yīng)至少包括如下方面：1.上一版計(jì)劃相比，計(jì)劃變更的內(nèi)容說明。2.項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵路徑的描述。3.項(xiàng)目管理過程中一些非常規(guī)措施的說

7、明。4.從交付角度對(duì)銷售配合范圍及內(nèi)容的詳細(xì)說明。-_1.1項(xiàng)目一期開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃（項(xiàng)目管理部組織完成后插入對(duì)象）-_1.項(xiàng)目開發(fā)成本管理目標(biāo)（成本合約部）1.1項(xiàng)目開發(fā)成本管理目標(biāo)（參照公司成本測(cè)算表科目）序號(hào)工程（費(fèi)用）名稱造價(jià)（萬元）單方造價(jià)（元/m2）備注按建筑面積計(jì)按可售面積計(jì)CB0101地價(jià)及轉(zhuǎn)讓費(fèi)　　　CB0102征地及拆遷費(fèi)用　　　CB0103其他費(fèi)用　　　CB0201咨詢調(diào)研費(fèi)　　　CB0202勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)　　　CB0203前期及后期手續(xù)費(fèi)　　CB0204前期工程費(fèi)　　　CB0205前期及后期其他費(fèi)　　　CB0301土方護(hù)坡降水及基礎(chǔ)