濟(jì)源市十四屆人大

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1、濟(jì)源市十四屆人大四次會(huì)議文件十七關(guān)于濟(jì)源市2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告——2019年2月16日在濟(jì)源市第十四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上濟(jì)源市財(cái)政局局長王利民各位代表：受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告濟(jì)源市2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2018年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總

2、基調(diào)，以全面打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”為統(tǒng)攬，把加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度作為財(cái)政改革發(fā)展源動(dòng)力，全力推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政工作提質(zhì)增效、爭先進(jìn)位，較好地發(fā)揮了財(cái)政在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等方面的作用，—21—圓滿完成了年度預(yù)算收支任務(wù)。（一）2018年預(yù)算收支情況１．一般公共預(yù)算（１）全市收支情況。市人代會(huì)批準(zhǔn)的全市一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算44億元，執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算為50億元，實(shí)際完成50.1億元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長24.1%。全市一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算54.2億元，執(zhí)行中因增加上級(jí)補(bǔ)助、發(fā)行地方政府債券等，支出預(yù)算調(diào)整為69.2億元，實(shí)際完成69億元

3、，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，增長6.2%。（２）市級(jí)收支情況。市人代會(huì)批準(zhǔn)的市級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算28.6億元，執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算為33億元，實(shí)際完成33.1億元，為調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長26.1%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算43億元，執(zhí)行中因增加上級(jí)補(bǔ)助、發(fā)行地方政府債券等，支出預(yù)算調(diào)整為55.8億元，實(shí)際完成55.7億元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長0.3%。根據(jù)預(yù)算法規(guī)定和市人大實(shí)施全口徑預(yù)算監(jiān)督的要求，報(bào)市人大審批的收支口徑包括一般公共預(yù)算收支、上級(jí)補(bǔ)助、鎮(zhèn)級(jí)上解和補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)、上解上級(jí)、發(fā)行地方政府債券等項(xiàng)目，即收入總計(jì)和支出總計(jì)。2018年市

4、級(jí)收入和支出年初預(yù)算總計(jì)均為50.4億元，執(zhí)行中因增加上級(jí)補(bǔ)助、發(fā)行地方政府債券等，收入總計(jì)和支出總計(jì)實(shí)際均完成71.4億元。２．政府性基金預(yù)算市人代會(huì)批準(zhǔn)2018年全市政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算9.5—21—億元，執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算為12.5億元，實(shí)際完成12.4億元，為調(diào)整預(yù)算的99%，增長69.3%。全年政府性基金支出年初預(yù)算9.8億元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、發(fā)行地方政府債券等，支出預(yù)算調(diào)整為18.1億元，實(shí)際完成18億元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%，增長179.2%。政府性基金增幅較大的主要原因是加大經(jīng)營城市、盤活土地力度，國有土地出讓收入增加較多。３．國有

5、資本經(jīng)營預(yù)算市人代會(huì)批準(zhǔn)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算1500萬元，執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算為3.6億元，實(shí)際完成3.6億元。國有資本經(jīng)營支出年初預(yù)算1500萬元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加等，支出預(yù)算調(diào)整為4億元，實(shí)際完成4億元。國有資本經(jīng)營收支預(yù)算增加主要原因是濟(jì)源投資集團(tuán)上繳國有資本運(yùn)營收益3.5億元，并相應(yīng)安排支出。４．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算市人代會(huì)批準(zhǔn)2018年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入年初預(yù)算24.2億元，實(shí)際完成30.6億元，為預(yù)算的126.5%；支出年初預(yù)算23億元，實(shí)際完成29.6億元，為預(yù)算的128.7%；收支相抵結(jié)余1億元，滾存結(jié)余24.8億元。其中：

6、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11.6億元，支出11億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7.6億元，支出7.4億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.9億元，支出1.5億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入4.6億元，支出4億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3.6億元，支出4.1—21—億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.5億元，支出0.7億元；工傷保險(xiǎn)基金收入0.4億元，支出0.5億元；生育保險(xiǎn)基金收入0.4億元，支出0.4億元。（二）政府債務(wù)情況省財(cái)政廳核定我市2018年政府債務(wù)限額89.5億元，已經(jīng)市十四屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議批準(zhǔn)。年度中間積極爭取新增債券額度，償還到

7、期債券，2018年底全市政府債務(wù)余額75.8億元，其中，一般債務(wù)62.5億元，專項(xiàng)債務(wù)13.3億元，未超過省財(cái)政廳核定的限額，我市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。上述財(cái)政收支和政府債務(wù)數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，在完成決算審查匯總及與上下級(jí)財(cái)政結(jié)算后，決算結(jié)果屆時(shí)報(bào)市人大常委會(huì)審批。（三）2018年主要財(cái)政工作情況2018年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市十四屆人大三次會(huì)議預(yù)算決議要求，全面貫徹實(shí)施預(yù)算法，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，創(chuàng)新財(cái)政調(diào)控思路和方式，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。對(duì)629家單位全口徑債務(wù)進(jìn)行摸底確認(rèn)，制定全市政府隱性債務(wù)風(fēng)

8、險(xiǎn)化解實(shí)施方案,夯實(shí)債務(wù)管理基礎(chǔ)。堅(jiān)持“開前門、堵后