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《過(guò)程審核 sample》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、xxxxCo.,Ltd.內(nèi)部過(guò)程審核日程計(jì)劃1、審核目的：驗(yàn)證產(chǎn)品所屬的過(guò)程是否符合規(guī)定要求和可靠，驗(yàn)證過(guò)程是否具有能力并受控；評(píng)定過(guò)程相關(guān)結(jié)果的有效性，確保滿足質(zhì)量目標(biāo)2、審核依據(jù)：過(guò)程審核提問(wèn)表3、審核組長(zhǎng)/成員：xxxx,xxxxx4、日期：200x.06.16~200x.06.17日程安排審核時(shí)間對(duì)應(yīng)要素（過(guò)程審核表）受審部門(mén)/現(xiàn)場(chǎng)審核員對(duì)應(yīng)人員2004.06.169:00~9:30起始會(huì)議2004.06.169:30~10:303.過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃工程部xxxxxxxx2004.06.1610:30~11:304.過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)工程部xxxx,xxxxxxxx中飯時(shí)間采購(gòu)部、質(zhì)保部、
2、2004.06.1612:30~14:005.供方/原材料x(chóng)xxxxxxx實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；檢驗(yàn)現(xiàn)2004.06.1614:00~15:306.1人員/素質(zhì)；場(chǎng)；翻檢區(qū)、行政xxxx,xxxxxxxx部生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)、檢2004.06.1615:30~17:006.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝xxxx,xxxxxxxx驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)第二日物料倉(cāng)庫(kù)、工裝倉(cāng)2004.06.1710:00~11:306.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝xxxx,xxxxxxxx庫(kù)中飯時(shí)間6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，檢驗(yàn)現(xiàn)2004.06.1712:30~14:00xxxx,xxxxxxxx改進(jìn)場(chǎng)2004.06.1714:00~15:3
3、07.服務(wù)/顧客滿意度質(zhì)保部、客戶(hù)服務(wù)xxxx,xxxxxxxx2004.06.1715:30~16:00審核小組會(huì)議2004.06.1716:00~16:30末次會(huì)議審核組長(zhǎng)：xxxx分發(fā)日期：2006.06.09分發(fā)部門(mén)（人員）制定：管理者代表：Formno.:07-02-R0過(guò)程審核報(bào)告號(hào):SPT-PA-04-01評(píng)價(jià)的提問(wèn)/滿足率頁(yè)數(shù):附件A產(chǎn)品誕生過(guò)程1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（設(shè)計(jì)）.1.2.3.4.5.6.7`.1.2.3.4.5.6符合率[%]1.策劃2.落實(shí)EDE2過(guò)程開(kāi)發(fā).1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5.63.策劃8886884.落實(shí)6106888EPE77B批量生產(chǎn).1.2
4、.3.4.5.6.7.8.95分供方/原材料101068881086EZ826生產(chǎn)（每一加工道序）6.1人員/素質(zhì)6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具6.3運(yùn)輸/搬運(yùn)6.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6工序：E18866688881088666881086881077E2E3E4E5E6E7E8E9E10質(zhì)量要素B2中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的評(píng)價(jià)（工序1-n的平均值）.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.688666888810886668810868810
5、EU1[%]68EU2[%]83EU3[%]68EU4[%]83.1.2.3.4.53顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）1088810EK88要素B2中針對(duì)產(chǎn)品組的滿足率EPG[%](Ex-En的平均值)產(chǎn)品組SOTX23#REF!#REF!#REF!工序連貫#REF!#REF!#REF!EPG[%]77按產(chǎn)品組計(jì)算的總符合率產(chǎn)品組Ed[%]Ep[%]SOTX23-08042004B7782EDE+EPEEZ+EPG+EKED[%]=EP[%]=已評(píng)價(jià)要素?cái)?shù)已評(píng)價(jià)要素?cái)?shù)#REF!注：未評(píng)價(jià)的提問(wèn)＝填入nb#REF!#REF!審核結(jié)果報(bào)告號(hào):SPT-PA-04-01過(guò)程審核(200406)頁(yè)數(shù):2-
6、2目標(biāo)A產(chǎn)品誕生過(guò)程最低要求審核要素符合率[%]60708090100%產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（設(shè)計(jì)）EDE過(guò)程開(kāi)發(fā)SOTX23EPE77##B批量生產(chǎn)審核要素/工序符合率[%]60708090100%分供方/原材料EZ82為顧客服務(wù)/令顧客滿意EK88工序1：E177工序2：工序3：工序4：#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!對(duì)照質(zhì)量管理體系的評(píng)分（工序E1-n）審核要素/工序符合率[%]60708090100%人員/素質(zhì)EU168生產(chǎn)手段/設(shè)備EU283運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存EU368缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)EU483過(guò)程審核processaudit報(bào)告號(hào):SPT-PA-04-0
7、1日期:200x.06.17頁(yè)次：1xxxxx公司內(nèi)部過(guò)程質(zhì)量能力審核組織編號(hào):委托原因:例行審核xxxx有限公司地址#REF!委托人:SPT上次審核結(jié)果/認(rèn)證證書(shū)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)日期審核單位結(jié)果03/12/08TUV完成審核結(jié)果過(guò)程產(chǎn)品組定級(jí)ED[%]EP[%]總[%]SOTX23-08042004B778281ABSODX80-08042303B708279BED=產(chǎn)品誕生過(guò)程分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)A=90-100%質(zhì)量能
