資源描述：
《過程審核 sample》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、xxxxCo.,Ltd.內部過程審核日程計劃1、審核目的：驗證產品所屬的過程是否符合規(guī)定要求和可靠，驗證過程是否具有能力并受控；評定過程相關結果的有效性，確保滿足質量目標2、審核依據：過程審核提問表3、審核組長/成員：xxxx,xxxxx4、日期：200x.06.16~200x.06.17日程安排審核時間對應要素（過程審核表）受審部門/現(xiàn)場審核員對應人員2004.06.169:00~9:30起始會議2004.06.169:30~10:303.過程開發(fā)的策劃工程部xxxxxxxx2004.06.1610:30~11:304.過程開發(fā)的落實工程部xxxx,xxxxxxxx中飯時間采購部、質保部、
2、2004.06.1612:30~14:005.供方/原材料xxxxxxxx實驗室生產現(xiàn)場；檢驗現(xiàn)2004.06.1614:00~15:306.1人員/素質；場；翻檢區(qū)、行政xxxx,xxxxxxxx部生產設備現(xiàn)場、檢2004.06.1615:30~17:006.2生產設備/工裝xxxx,xxxxxxxx驗現(xiàn)場第二日物料倉庫、工裝倉2004.06.1710:00~11:306.3運輸/搬運/貯存/包裝xxxx,xxxxxxxx庫中飯時間6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)生產現(xiàn)場，檢驗現(xiàn)2004.06.1712:30~14:00xxxx,xxxxxxxx改進場2004.06.1714:00~15:3
3、07.服務/顧客滿意度質保部、客戶服務xxxx,xxxxxxxx2004.06.1715:30~16:00審核小組會議2004.06.1716:00~16:30末次會議審核組長：xxxx分發(fā)日期：2006.06.09分發(fā)部門（人員）制定：管理者代表：Formno.:07-02-R0過程審核報告號:SPT-PA-04-01評價的提問/滿足率頁數(shù):附件A產品誕生過程1產品開發(fā)（設計）.1.2.3.4.5.6.7`.1.2.3.4.5.6符合率[%]1.策劃2.落實EDE2過程開發(fā).1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5.63.策劃8886884.落實6106888EPE77B批量生產.1.2
4、.3.4.5.6.7.8.95分供方/原材料101068881086EZ826生產（每一加工道序）6.1人員/素質6.2生產設備/工裝模具6.3運輸/搬運6.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進（KVP）.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6工序：E18866688881088666881086881077E2E3E4E5E6E7E8E9E10質量要素B2中與質量管理體系有關的評價（工序1-n的平均值）.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.688666888810886668810868810
5、EU1[%]68EU2[%]83EU3[%]68EU4[%]83.1.2.3.4.53顧客關懷/顧客滿意度（服務）1088810EK88要素B2中針對產品組的滿足率EPG[%](Ex-En的平均值)產品組SOTX23#REF!#REF!#REF!工序連貫#REF!#REF!#REF!EPG[%]77按產品組計算的總符合率產品組Ed[%]Ep[%]SOTX23-08042004B7782EDE+EPEEZ+EPG+EKED[%]=EP[%]=已評價要素數(shù)已評價要素數(shù)#REF!注：未評價的提問＝填入nb#REF!#REF!審核結果報告號:SPT-PA-04-01過程審核(200406)頁數(shù):2-
6、2目標A產品誕生過程最低要求審核要素符合率[%]60708090100%產品開發(fā)（設計）EDE過程開發(fā)SOTX23EPE77##B批量生產審核要素/工序符合率[%]60708090100%分供方/原材料EZ82為顧客服務/令顧客滿意EK88工序1：E177工序2：工序3：工序4：#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!對照質量管理體系的評分（工序E1-n）審核要素/工序符合率[%]60708090100%人員/素質EU168生產手段/設備EU283運輸/搬運/貯存EU368缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進EU483過程審核processaudit報告號:SPT-PA-04-0
7、1日期:200x.06.17頁次：1xxxxx公司內部過程質量能力審核組織編號:委托原因:例行審核xxxx有限公司地址#REF!委托人:SPT上次審核結果/認證證書認證證書編號日期審核單位結果03/12/08TUV完成審核結果過程產品組定級ED[%]EP[%]總[%]SOTX23-08042004B778281ABSODX80-08042303B708279BED=產品誕生過程分級標準A=90-100%質量能
