湘潭市化醫(yī)行辦2016年部門預(yù)算編報(bào)說明

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1、湘潭市化醫(yī)行辦2016年部門預(yù)算編報(bào)說明一、部門職能職責(zé)執(zhí)行國家和省有關(guān)行業(yè)發(fā)展的方針、政策、法律、法規(guī)，研究和擬定行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的年度計(jì)劃并引導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)擬定行業(yè)企業(yè)改革方案，解決改革中出現(xiàn)的問題；做好行業(yè)安全生產(chǎn)，扶危解困，維護(hù)穩(wěn)定等工作。負(fù)責(zé)收集和發(fā)布行業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息和市場信息、指導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導(dǎo)推介新產(chǎn)品，新技術(shù)工作。負(fù)責(zé)行業(yè)辦機(jī)關(guān)離退休人員的管理。根據(jù)授權(quán)管理或協(xié)助管理企業(yè)黨建、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。負(fù)責(zé)本市“禁化武”工作，承辦市委，市政府和市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)二、單位機(jī)構(gòu)、編制、科室分布、人員情況1、本單位屬副縣級(jí)參公全額撥款事業(yè)單位2、編制人數(shù)

2、：12人3、科室編制數(shù)：4個(gè)4、人員情況：在職人員：12人；離休人員：5人；退休人員：58人；合計(jì)：75人另：遺屬人員：2人；退職人員：1人；根據(jù)相關(guān)規(guī)定由我辦管理的下屬已改制破產(chǎn)企業(yè)離休人員：10人，離休干部配偶：3人，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部42人，退休人員1500多人三、2016年部門預(yù)算收支概況總收入：463.03萬元總支出：463.03萬元四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算(1)、工資福利支出：115.01萬元；其中：基本工資：41.4萬元，津補(bǔ)貼：28.8萬元，公費(fèi)醫(yī)療：32.72萬元（2）、商品和服務(wù)支出：23.27萬元；其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：4萬元，公務(wù)接待費(fèi)：2萬元，因公出國（

3、境）費(fèi)：0萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2015年年初預(yù)算比無變化。（3）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：315.75萬元；其中：離退休費(fèi)：281.64萬元，離退休人員春節(jié)慰問費(fèi)：11.76萬元，住房公積金：10.5萬元（4）企業(yè)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)：3萬元（5）企業(yè)離退休人員工作經(jīng)費(fèi)：6萬元五、年度政府采購支出安排情況政府采購支出經(jīng)費(fèi)在商品和服務(wù)支出中安排，無其他預(yù)算。附件：湘潭市化醫(yī)行辦2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）部門財(cái)政撥款收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款　463.03一、本年支出　463.03經(jīng)費(fèi)撥款　462.23（一）一般公共服務(wù)支出

4、　納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款　0.8（二）國防支出　二、政府性基金收入?。ㄈ┕舶踩С觥　　。ㄋ模┙逃С觥　　。ㄎ澹┛茖W(xué)技術(shù)支出　　?。┪幕w育與傳媒支出　　?。ㄆ撸┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出　　?。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出　　　（九）節(jié)能環(huán)保支出　　?。ㄊ┏青l(xiāng)社區(qū)支出　　　（十一）農(nóng)林水支出　　?。ㄊ┙煌ㄟ\(yùn)輸支出　　　（十三）資源勘探信息等支出　463.03　?。ㄊ模┥虡I(yè)服務(wù)業(yè)等支出　　?。ㄊ澹┙鹑谥С觥　　。ㄊ﹪梁Ｑ髿庀蟮戎С觥　　。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觥　　。ㄊ耍┘Z油物資儲(chǔ)備支出　　?。ㄊ牛┢渌С觥《?、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)　463.03支出總計(jì)　4

5、63.03附件：湘潭市化醫(yī)行辦2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)　2150201　行政運(yùn)行　463.03　454.03　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　463.03　454.03　9附件：湘潭市化醫(yī)行辦2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出　115.01　115.0

6、1　　30101基本工資41.430102津貼補(bǔ)貼28.830103獎(jiǎng)金3.4530104社會(huì)保障費(fèi)32.7230103績效考核獎(jiǎng)8.64302　商品和服務(wù)支出23.27　　23.27　30201辦公費(fèi)5.9830202印刷費(fèi)0.7230205水電費(fèi)1.230207郵電費(fèi)0.4830209物業(yè)管理費(fèi)030211差旅費(fèi)2.6430213維修（護(hù)）費(fèi)0.7230215會(huì)議費(fèi)1.4430216培訓(xùn)費(fèi)0.630217公務(wù)接待費(fèi)1.830228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.8430229福利費(fèi)1.7630231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)430299離休人員特需經(jīng)費(fèi)0.2530299其他商品和服務(wù)支出0.84303　對(duì)

7、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出　　315.75　　315.75　30301-30302　離休費(fèi)　　31.08　退休費(fèi)250.5630301-30302　　離退休人員春節(jié)慰問費(fèi)　11.76　　離退休人員生活補(bǔ)貼費(fèi)1.8830311住房公積金10.5離休人員護(hù)理費(fèi)6.24離休人員健康療養(yǎng)費(fèi)0.18乘車費(fèi)0.48其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出　3.07　合計(jì)454.03　430.76　23.27　附件：湘潭市化醫(yī)行辦2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）一般公共預(yù)算“三公”