湘潭市圖書(shū)館2016年預(yù)算編報(bào)說(shuō)明.doc

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1、湘潭市圖書(shū)館2016年預(yù)算編報(bào)說(shuō)明一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）主要職能：收集、整理、保存各類(lèi)圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、電子出版物和網(wǎng)絡(luò)信息等高質(zhì)量品位的文獻(xiàn)信息資源，分門(mén)別類(lèi)建立數(shù)據(jù)庫(kù)、資源庫(kù)；通過(guò)館內(nèi)、網(wǎng)上流通閱覽、書(shū)目參考、咨詢，設(shè)立圖書(shū)館分館、書(shū)吧、流動(dòng)服務(wù)點(diǎn)以及開(kāi)展“書(shū)香湘潭”全民閱讀活動(dòng)等各種形式和服務(wù)手段真誠(chéng)為讀者服務(wù)，負(fù)責(zé)市區(qū)街道社區(qū)圖書(shū)室、農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）文化站的協(xié)作、協(xié)調(diào)工作以及專(zhuān)業(yè)人員的培訓(xùn)輔導(dǎo)工作，組織開(kāi)展全市、區(qū)、鄉(xiāng)、村、社區(qū)圖書(shū)館互動(dòng)交流，推動(dòng)全市圖書(shū)館事業(yè)的繁榮發(fā)展；負(fù)責(zé)搞好全市信息資源調(diào)研、征集、加工、整合各類(lèi)

2、數(shù)字文化信息資源，建設(shè)全市文化信息資源數(shù)據(jù)庫(kù)。（二）機(jī)構(gòu)人員情況：湘潭市圖書(shū)館是全額撥款的事業(yè)單位，編制43人，在崗在編36人，離休1人，退休17人。部門(mén)分為五部一室，具體是：成人流通部、綜合業(yè)務(wù)部、活動(dòng)部、小學(xué)生借閱部、資源部和行政辦公室。資產(chǎn)情況為：現(xiàn)有固定資產(chǎn)8688632.37元，房屋1109983.73元，業(yè)務(wù)用車(chē)2臺(tái)，價(jià)值294389.19元，圖書(shū)及辦公設(shè)備7284259.45元。二、部門(mén)收支概括（一）2016年根據(jù)單位實(shí)際情況，全年財(cái)政安排撥款為512.11萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)方面安排：工資福利支出272.01萬(wàn)元；對(duì)個(gè)

3、人和家庭的補(bǔ)助支出為112.35萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)方面安排44.75萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用安排83萬(wàn)元。（二）2016年預(yù)算支出情況人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出+對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出）占總支出的75.05%；公用經(jīng)費(fèi)占總支出的8.74%；專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用占總支出的16.21%。(三)2016年專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的安排情況；合計(jì)83萬(wàn)元１、文物搶救費(fèi)15萬(wàn)元２、圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元３、水電補(bǔ)助費(fèi)10萬(wàn)元4、圖書(shū)館購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元5、共享工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元6、綠色網(wǎng)吧運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況因單位有2臺(tái)車(chē)，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)

4、政安排4萬(wàn)元的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)安排4.8萬(wàn)元，合計(jì)8.8萬(wàn)元，與上年持平。四、2016年政府采購(gòu)支出安排情況：本年度政府采購(gòu)支出沒(méi)安排資金，但單位會(huì)根據(jù)需要在2016年的支出中進(jìn)行辦公設(shè)備的采購(gòu)，并按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)手續(xù)的報(bào)批。2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表1）部門(mén)財(cái)政撥款收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款　一、本年支出　512.11經(jīng)費(fèi)撥款　512.11（一）一般公共服務(wù)支出　納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款?。ǘ﹪?guó)防支出　二、政府性基金收入?。ㄈ┕舶踩?/p>

5、出　　?。ㄋ模┙逃С觥　　。ㄎ澹┛茖W(xué)技術(shù)支出　　?。┪幕w育與傳媒支出　512.11　?。ㄆ撸┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出　　?。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出　　?。ň牛┕?jié)能環(huán)保支出　　?。ㄊ┏青l(xiāng)社區(qū)支出　　?。ㄊ唬┺r(nóng)林水支出　　　（十二）交通運(yùn)輸支出　　?。ㄊ┵Y源勘探信息等支出　　　（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出　　?。ㄊ澹┙鹑谥С觥　　。ㄊ﹪?guó)土海洋氣象等支出　　?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觥　　。ㄊ耍┘Z油物資儲(chǔ)備支出　　?。ㄊ牛┢渌С觥《⒔Y(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)　512.11支出總計(jì)　512.112016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

6、公開(kāi)參考表格（表2）一般公共預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)207　文化體育與傳媒支出　　512.11　429.11　83　20701文化　　512.11　429.11　83　2070104　圖書(shū)館　512.11　429.11　83　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　512.11　429.11　832016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表3）一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬(wàn)元

7、經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目基本支出科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)款207文化體育與傳媒支出　429.11　384.36　44.75　20701　文化　429.11　384.36　44.75　2070104　　圖書(shū)館429.11　384.36　44.75　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)429.11　384.36　44.75　2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表4）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元上年預(yù)算數(shù)本年預(yù)算

8、數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.8　　4　　4　4.8　8.8　　4　　4　4.82016年部