湘潭市圖書館2016年預算編報說明.doc

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1、湘潭市圖書館2016年預算編報說明一、部門職責及機構設置情況（一）主要職能：收集、整理、保存各類圖書、報紙、期刊、電子出版物和網(wǎng)絡信息等高質量品位的文獻信息資源，分門別類建立數(shù)據(jù)庫、資源庫；通過館內、網(wǎng)上流通閱覽、書目參考、咨詢，設立圖書館分館、書吧、流動服務點以及開展“書香湘潭”全民閱讀活動等各種形式和服務手段真誠為讀者服務，負責市區(qū)街道社區(qū)圖書室、農村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）文化站的協(xié)作、協(xié)調工作以及專業(yè)人員的培訓輔導工作，組織開展全市、區(qū)、鄉(xiāng)、村、社區(qū)圖書館互動交流，推動全市圖書館事業(yè)的繁榮發(fā)展；負責搞好全市信息資源調研、征集、加工、整合各類

2、數(shù)字文化信息資源，建設全市文化信息資源數(shù)據(jù)庫。（二）機構人員情況：湘潭市圖書館是全額撥款的事業(yè)單位，編制43人，在崗在編36人，離休1人，退休17人。部門分為五部一室，具體是：成人流通部、綜合業(yè)務部、活動部、小學生借閱部、資源部和行政辦公室。資產情況為：現(xiàn)有固定資產8688632.37元，房屋1109983.73元，業(yè)務用車2臺，價值294389.19元，圖書及辦公設備7284259.45元。二、部門收支概括（一）2016年根據(jù)單位實際情況，全年財政安排撥款為512.11萬元，其中人員經費方面安排：工資福利支出272.01萬元；對個

3、人和家庭的補助支出為112.35萬元。公用經費方面安排44.75萬元。專項費用安排83萬元。（二）2016年預算支出情況人員經費（工資福利支出+對個人和家庭的補助支出）占總支出的75.05%；公用經費占總支出的8.74%；專項費用占總支出的16.21%。(三)2016年專項經費的安排情況；合計83萬元１、文物搶救費15萬元２、圖書館免費開放經費20萬元３、水電補助費10萬元4、圖書館購書經費25萬元5、共享工程運行維護費5萬元6、綠色網(wǎng)吧運行經費8萬元三、2016年“三公”經費預算安排情況因單位有2臺車，2016年“三公”經費預算財

4、政安排4萬元的公務用車運行維護費，公務接待費安排4.8萬元，合計8.8萬元，與上年持平。四、2016年政府采購支出安排情況：本年度政府采購支出沒安排資金，但單位會根據(jù)需要在2016年的支出中進行辦公設備的采購，并按規(guī)定進行政府采購手續(xù)的報批。2016年部門預算和“三公”經費預算公開參考表格（表1）部門財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款　一、本年支出　512.11經費撥款　512.11（一）一般公共服務支出　納入一般公共預算管理的非稅收入撥款?。ǘ﹪乐С觥《?、政府性基金收入?。ㄈ┕舶踩?/p>

5、出　　　（四）教育支出　　?。ㄎ澹┛茖W技術支出　　　（六）文化體育與傳媒支出　512.11　　（七）社會保障和就業(yè)支出　　?。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出　　　（九）節(jié)能環(huán)保支出　　?。ㄊ┏青l(xiāng)社區(qū)支出　　?。ㄊ唬┺r林水支出　　?。ㄊ┙煌ㄟ\輸支出　　　（十三）資源勘探信息等支出　　?。ㄊ模┥虡I(yè)服務業(yè)等支出　　?。ㄊ澹┙鹑谥С觥　　。ㄊ﹪梁Ｑ髿庀蟮戎С觥　　。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觥　　。ㄊ耍┘Z油物資儲備支出　　?。ㄊ牛┢渌С觥《⒔Y轉下年收入總計　512.11支出總計　512.112016年部門預算和“三公”經費預算

6、公開參考表格（表2）一般公共預算支出表單位：萬元功能分類科目預算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出類款項207　文化體育與傳媒支出　　512.11　429.11　83　20701文化　　512.11　429.11　83　2070104　圖書館　512.11　429.11　83　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　512.11　429.11　832016年部門預算和“三公”經費預算公開參考表格（表3）一般公共預算基本支出表單位：萬元

7、經濟分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款207文化體育與傳媒支出　429.11　384.36　44.75　20701　文化　429.11　384.36　44.75　2070104　　圖書館429.11　384.36　44.75　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計429.11　384.36　44.75　2016年部門預算和“三公”經費預算公開參考表格（表4）一般公共預算“三公”經費支出表單位：萬元上年預算數(shù)本年預算

8、數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費8.8　　4　　4　4.8　8.8　　4　　4　4.82016年部