社會責(zé)任體系風(fēng)險(xiǎn)評估管理程序

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1、怡高企業(yè)（中山）有限公司怡高安迪科教產(chǎn)品(中山)有限公司文件名稱社會責(zé)任體系風(fēng)險(xiǎn)評估管理程序文件編號E-2-AO-047版本：A/0編制審核批準(zhǔn)時(shí)間2015年08月22日俞伍連1.0目的建立并保持程序，對公司的社會責(zé)任管理體系的存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)定期辨識評估，進(jìn)行有效管理，預(yù)防并降低公司道德風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)體系持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。2.0范圍2.1公司社會責(zé)任管理體系實(shí)際運(yùn)行與涉及的法律法規(guī)、政策及要求。2.2公司玩具的制造務(wù)實(shí)與管理，以及相關(guān)的車間及部門。3.0定義3.1風(fēng)險(xiǎn)：在社會責(zé)任管理體系的活動過程中，由于各

2、種不確定因素的作用（如標(biāo)準(zhǔn)和更新、政策落實(shí)的偏離等），產(chǎn)生結(jié)果失效的可能性以及可能失效偏離的程度。即期望達(dá)到的目標(biāo)與實(shí)際出現(xiàn)的結(jié)果之間產(chǎn)生的距離。3.2風(fēng)險(xiǎn)評估：識別健康，安全，組織勞動政策和習(xí)慣的過程，和各種風(fēng)險(xiǎn)的大小緩急的過程。即對過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估，并對不可接收之風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制，以期避免或降低風(fēng)險(xiǎn)程度。3.3RPN（風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先系數(shù)）：事件嚴(yán)重程度(S)、發(fā)生的頻率(O)、發(fā)生的可能性(D)等級三者乘積，用來衡量可能的管理缺陷，以便采取可能的預(yù)防措施減少關(guān)鍵的管理失控，計(jì)算方法為RPN＝S×O

3、×D，數(shù)值越大，風(fēng)險(xiǎn)越高，越需要優(yōu)化。3.4嚴(yán)重度S：用來評價(jià)體系存在的問題后果的嚴(yán)重性，一般分為10級（第1級為最低，第10級為最高），級別越高影響后果越嚴(yán)重。3.5頻率O：用來評價(jià)體系問題或失效發(fā)生的概率；一般分為10級（第1級為最低，第10級為最高），級別越高發(fā)生的可能性越大。3.6探測度（可能性）D：用來評價(jià)體系問題原因、問題或問題造成的后果產(chǎn)生后被發(fā)現(xiàn)的概率；一般分為10級（第1級為最低，第10級為最高），級別越大其被發(fā)現(xiàn)和被測量驗(yàn)證到風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)可能造成的后果則越多。4.0職責(zé)：4.1總經(jīng)理及管理

4、者代表根據(jù)SA8000相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)成立公司社會責(zé)任管理委員會（SPT）5怡高企業(yè)（中山）有限公司怡高安迪科教產(chǎn)品(中山)有限公司文件名稱社會責(zé)任體系風(fēng)險(xiǎn)評估管理程序文件編號E-2-AO-047版本：A/0編制審核批準(zhǔn)時(shí)間2015年08月22日俞伍連，并予以STP識別評估社會責(zé)任體系風(fēng)險(xiǎn)，記錄、分析和監(jiān)督體系運(yùn)行情況的相關(guān)職責(zé)。4.2公司社會責(zé)任績效委員會（STP）定期辨識與評估社會責(zé)任管理體系的風(fēng)險(xiǎn)，制訂并向公司總經(jīng)理及管理代表推薦消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的方案，同時(shí)監(jiān)督各部門對消除或降低風(fēng)險(xiǎn)所采取糾正預(yù)防措施的實(shí)

5、施。4.3公司健康安全委員會（EHS）及注冊安全主任對社會管理體系中有關(guān)“健康與安全”方面的政策、程序、現(xiàn)場務(wù)實(shí)及相關(guān)設(shè)施、防護(hù)措施等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行具體辨識與評估，制訂并推薦具體的消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，采取糾正與預(yù)防措施的方案。4.4文管部具體參與或協(xié)助STP、EHS做好相關(guān)評估、記錄及方案的撰寫等工作。5.0程序5.1風(fēng)險(xiǎn)識別的依據(jù)及時(shí)機(jī)：5.1.1依據(jù)：相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、客戶的社會責(zé)任行為準(zhǔn)則等。5.1.2方法：通過查核表、訪談、直接檢查與量測、以往的稽查結(jié)果（包括第二或第三方的審核結(jié)果）、危害與可操作分析

6、、假設(shè)狀況分析、失誤模式與影響分析等方法對所面臨的以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)加以判斷、歸類整理，并對風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)進(jìn)行鑒定。5.1.3風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)機(jī)：a.公司社會責(zé)任管理體系更新?lián)Q版時(shí)；b.每年度社會責(zé)任管理體系定期內(nèi)審，既管理評審會議召開之前時(shí)；c.影響社會責(zé)任管理體系的法律法規(guī)有重大的改變，或客戶提出相關(guān)要求，需要對體系的政策、手冊或程序進(jìn)行較大修訂時(shí)；d.有關(guān)公司的生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備、產(chǎn)品、材料、設(shè)施等進(jìn)行重大的改變，影響到人員健康安全、環(huán)境破壞等事項(xiàng)，需要重新對體系的“健康與安全”方面的風(fēng)險(xiǎn)重新辨識與評估的，依據(jù)“E

7、2-AO-015”文件編號中的“4.4辨識或評價(jià)的頻率”進(jìn)行。5.1.4.風(fēng)險(xiǎn)評估等級標(biāo)準(zhǔn)：從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的嚴(yán)重度（S）、發(fā)生頻度或概率（O）、發(fā)現(xiàn)或探測度的可能性（D）,采用10分制予以評分。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)評定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。5怡高企業(yè)（中山）有限公司怡高安迪科教產(chǎn)品(中山)有限公司文件名稱社會責(zé)任體系風(fēng)險(xiǎn)評估管理程序文件編號E-2-AO-047版本：A/0編制審核批準(zhǔn)時(shí)間2015年08月22日俞伍連1）嚴(yán)重度(S)——后果嚴(yán)重性：判定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度后果嚴(yán)重度數(shù)員工或客戶嚴(yán)重傷亡，勞資沖突，群體鬧事，火災(zāi)，或引起

8、政府或媒體或社會關(guān)注其它重大事件等重大違法失控事件10誤用童工囚工，強(qiáng)制強(qiáng)迫或體罰員工，群體職業(yè)病等重大健康安全問題，克扣工資等嚴(yán)重的違法行為嚴(yán)重違法行為9違法延長上班時(shí)間，工資計(jì)算不合法合規(guī)，或支付員工工資無法達(dá)到基本生活需求，有侮辱員工等較大違法行為較大違法行為8健康安全、員工權(quán)益等方面與法律法規(guī)相悖，不能完全或部分滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，其政策或?qū)嶋H運(yùn)行中已有或潛在的事實(shí)高7自由結(jié)社、歧視等實(shí)際情況與標(biāo)準(zhǔn)相脫離，將造