SAP029社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序ok

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1、SAP029社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序建立并保持程序，對(duì)公司的社會(huì)責(zé)任管理體系的存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)定期辨識(shí)評(píng)估，進(jìn)行有效管理，預(yù)防并降低公司道德風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)體系持續(xù)改進(jìn)，不斷完善2.0范圍2.1公司社會(huì)責(zé)任管理體系實(shí)際運(yùn)行與涉及的法律法規(guī)、政策及要求2.2公司各車間及部門。3.0定.義3.1風(fēng)險(xiǎn)：在社會(huì)責(zé)任管理體系的活動(dòng)過(guò)程中，由于各種不確定因素的作用（如標(biāo)準(zhǔn)和更新、政策落實(shí)的偏離等），產(chǎn)生結(jié)果失效的可能性以及可能失效偏離的程度。即期望達(dá)到的目標(biāo)與實(shí)際出現(xiàn)的結(jié)果Z間產(chǎn)生的距離3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:識(shí)別健康，安全，組織勞

2、動(dòng)政策和習(xí)慣的過(guò)程，和各種風(fēng)險(xiǎn)的大小緩急的過(guò)程、.即對(duì)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，并對(duì)不可接收之風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制，以期避免或降低風(fēng)險(xiǎn)程度3.3RPN（風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先系數(shù)）：事件嚴(yán)重程度⑸、發(fā)生的頻率（0）、發(fā)生的可能性（D）等級(jí)三者乘積，用來(lái)衡量可能的管理缺陷，以便采取對(duì)能的預(yù)防措施減少關(guān)鍵的管理失控，計(jì)算力一法為RPN=S*O*D,數(shù)值越大，風(fēng)險(xiǎn)越高，越需要優(yōu)化3.4通嚴(yán)重度S：用來(lái)評(píng)價(jià)體系存在的問(wèn)題后果的嚴(yán)重性，一般分為10級(jí)（第1級(jí)為最低，第10級(jí)為最高）,級(jí)別越高影響后果越嚴(yán)重3.5頻率0：:用來(lái)評(píng)價(jià)體

3、系問(wèn)題或失效發(fā)生的概率;一般分為10級(jí)（第1級(jí)為最低，第10級(jí)為最高），級(jí)別越高發(fā)生的可能性越大。.3.6探測(cè)度（可能性）D：用來(lái)評(píng)價(jià)體系問(wèn)題原因、問(wèn)題或問(wèn)題造成的后果產(chǎn)生后被發(fā)現(xiàn)的概率;一般分為10級(jí)（第1級(jí)為最低，第10級(jí)為最高），級(jí)別越大其被發(fā)現(xiàn)和被測(cè)量驗(yàn)證到風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)可能造成的后果則越多.4.0職責(zé)：4.1總經(jīng)理及管理代表根據(jù)SA8000相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)成立公司社會(huì)責(zé)任管理委.員會(huì)SPT,并子以STP識(shí)別評(píng)估社會(huì)責(zé)任體系風(fēng)險(xiǎn)，記錄、分析和監(jiān)督體系運(yùn)行情況的相關(guān)職責(zé)、.4.2公司社會(huì)責(zé)任績(jī)效委員會(huì)（ST

4、P）定期辨識(shí)與評(píng)估社會(huì)責(zé)任管理體系的風(fēng)險(xiǎn)，制訂并向公司總經(jīng)理及管理代表推薦消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的方案，同時(shí)監(jiān)督各部門對(duì)消除或降低風(fēng)險(xiǎn)所釆取糾正預(yù)防措施的實(shí)施。.4.3公司健康安全委員會(huì)（EHS）及注冊(cè)安全主任對(duì)社會(huì)管理體系中有關(guān)“健康與安全”方面的政策、程序、現(xiàn)場(chǎng)務(wù)實(shí)及相關(guān)設(shè)施、防護(hù)措施等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行具體辨識(shí).與評(píng)估，制訂并推薦具體的消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，采取糾正與預(yù)防措施的方案。.4.4文控具體參與或協(xié)助STP,EHS做好相關(guān)評(píng)估、記錄及方案的撰寫等工作.5.0程序5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的依據(jù)及時(shí)機(jī)：5丄1依據(jù)：相關(guān)法律法

5、規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、客戶的社會(huì)責(zé)任行為準(zhǔn)則等5.1.2方法：通過(guò)查核表、訪談、直接檢查與量測(cè)、以往的稽查結(jié)果（包括第二或第三方的審核結(jié)果）、危害與可操作分析、假設(shè)狀況分析、失誤模式與影響分析等方法對(duì)所面臨的以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)加以判斷、歸類整理，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)進(jìn)行鑒定.5.1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)機(jī)：a.公司社會(huì)責(zé)任管理體系.更新?lián)Q版時(shí)；b.每年度社會(huì)責(zé)任管理體系定期內(nèi)審，既管理評(píng)審會(huì)議右開之前時(shí)：c.影響社會(huì)責(zé)任管理體系的法律法規(guī)有重大的改變，或客戶提岀相關(guān)要求，需要對(duì)體系的政策、手冊(cè)或程序進(jìn)行較大修訂時(shí)；d.有關(guān)公司的生產(chǎn)工藝

6、流程、設(shè)備、產(chǎn)品、材料、設(shè)施等進(jìn)行重大的改變，影響到人員健康安全、環(huán)境破壞等事項(xiàng)，需要重新對(duì)體系的“健康與安全”方面的風(fēng)險(xiǎn)重新辨識(shí)與評(píng)估的，依據(jù)“辨識(shí)或評(píng)價(jià)的頻率”進(jìn)行.5.1.4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的嚴(yán)重度⑸、發(fā)生頻度或概率（0）、發(fā)現(xiàn)或探測(cè)度的可能性（D）,采用10分制予以評(píng)分。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù).1）嚴(yán)重度⑸后果嚴(yán)重性：判定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)車度后果嚴(yán)重度數(shù)員工或客戶嚴(yán)重傷11,勞資沖突，群體鬧事，火災(zāi),或引起政府或媒體或社會(huì)關(guān)注其它重大事件等重人違法失控事件10誤用童工囚工，強(qiáng)制強(qiáng)迫或體

7、罰員工，群體職業(yè)病等重大健康安全問(wèn)題，克扣工資等嚴(yán)重的違法行為嚴(yán)重違法行為9違法延長(zhǎng)上班時(shí)間，工資計(jì)算不合法合規(guī)，或支付員工工資無(wú)法達(dá)到基本生活需求，冇侮辱員工等較人違法行為較人違法行為8健康安全.員工權(quán)益等方面與法律法規(guī)相悖，不能完全或部分滿足標(biāo)準(zhǔn)要求.其政策或?qū)嶋H運(yùn)行中已有或潛在的事實(shí)高7白由結(jié)社、歧視等實(shí)際情況與標(biāo)準(zhǔn)相脫離，將造成體系部分標(biāo)準(zhǔn)耍求或關(guān)注點(diǎn)未盡責(zé)或失效，町能造成社會(huì)責(zé)任的缺失，或?qū)T工或相關(guān)的人員造成影響中等6偏離標(biāo)準(zhǔn)要求，可能引起社會(huì)責(zé)任管理體系一般性功能缺失，如：或木及時(shí)更新法規(guī)要求

8、，或未能采取冇效糾正和預(yù)防存在問(wèn)題等低5耒能及時(shí)落實(shí)體系政策或程序要求，現(xiàn)場(chǎng)或文件要求或作業(yè)指導(dǎo)方面存在一些影響體系較小的功能缺失等。很低4公司體系政策、程序或管理方案上雖何要求或規(guī)定，但可能關(guān)系不是很人，對(duì)體系運(yùn)行町能造成輕微影響，但確實(shí)不符介體系要求的一些細(xì)節(jié)小事輕微3公司體系政策、程序或管理方案上不一定冇要求，對(duì)體系運(yùn)行可能造成很小的影響，但卻不一定可能忽略的細(xì)小現(xiàn)彖。很輕微2對(duì)公司體系運(yùn)行也沒(méi)彫響，不會(huì)影