原材料出庫入庫管理辦法

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1、原材料出入庫管理辦法程序文件（依據(jù)ISO/TS16949：2002標準）批準審核編制發(fā)放范圍副董總經(jīng)理管理者代表綜合研發(fā)中心質量部生產(chǎn)部文件編號QP1002版本號A/0質量記錄管理程序文件頁次第5頁,共5頁歸口部門管理者代表程序文件（依據(jù)ISO/TS16949：2002標準）批準審核編制發(fā)放范圍副董總經(jīng)理管理者代表綜合研發(fā)中心質量部生產(chǎn)部1目的：為使公司之原物料的出入庫作業(yè)規(guī)范化、標準化。2范圍：適用于本公司對外采購的原材料的入庫、出倉、退倉、調撥、借用等作業(yè)。3術語和定義：原物料系指構成產(chǎn)品的主要材料、外發(fā)加工的原材料及包

2、裝等。4職責與權限：4.1倉庫4.1.1倉管員負責在規(guī)定時間內通知質量中心檢驗及原物料入庫、退貨、備貨及出庫作業(yè)；4.1.2負責倉庫單據(jù)及賬務的處理。4.1.3負責物料的儲存管理4.2制造中心：4.2.1計劃員負責物料存量管制；4.2.2制造中心物料員負責生產(chǎn)過程中的物料領用及過程中原物料不良的退庫作業(yè)；4.3質量中心：4.3.1除勞保用品和辦公用品外，負責所有物料入庫前的檢驗工作；4.3.2負責所有原物料不合格品的標識與處理工作；4.3.3負責原物料退庫確認；4.4管理中心：采購員負責物料（除辦公用品以外）的采購及原物料來

3、料不良的退回處理。5內容：5.1入庫作業(yè)包含原物料交貨入庫、申請單位退料入庫、各倉調撥等作業(yè)。5.2收料：供應商送貨至指定地點，倉庫負責人核對到貨數(shù)量、規(guī)格型號、包裝及相關檢測報告，確認無誤后由倉庫統(tǒng)一接收。5.2.1單據(jù)打?。旱截浐?，由采購部負責在ERP系統(tǒng)中制《到貨單》并打印，發(fā)送至倉庫，倉庫負責接收，確認無誤后貨到兩小時之內必須將隨貨所到的報告及《到貨單》一并交質量中心進行檢驗。5.2.2檢驗后倉庫點收：待檢驗結束后，質量中心將原物料貼上檢驗標識，并將《到貨單》上寫明判定、不良類別、不良數(shù)量與不良比率，簽單后將《到貨單

4、》交回倉庫負責人，倉庫負責人收到單據(jù)后，仔細檢查外箱有無質量中心判定之標示狀態(tài)，并再次清點數(shù)量，無誤后簽字確認并入庫，《到貨單》其中一聯(lián)留給質量中心做留檔。5.2.3錄入系統(tǒng)：若檢驗結果為“合格”、“全檢”或已申請?zhí)夭芍锪?，此時倉庫針對該批合格或特采物料的《到貨單》于ERP系統(tǒng)中開列《采購入庫單》，并將該批合格、全檢或特采物料由“待檢區(qū)”搬運到“原物料倉”規(guī)定儲位存放好?！恫少徣霂靻巍芬宦?lián)自存。一聯(lián)交給采購，一聯(lián)交給財務。原材料出入庫管理辦法程序文件（依據(jù)ISO/TS16949：2002標準）批準審核編制發(fā)放范圍副董總經(jīng)理

5、管理者代表綜合研發(fā)中心質量部生產(chǎn)部文件編號QP1002版本號A/0質量記錄管理程序文件頁次第5頁,共5頁歸口部門管理者代表程序文件（依據(jù)ISO/TS16949：2002標準）批準審核編制發(fā)放范圍副董總經(jīng)理管理者代表綜合研發(fā)中心質量部生產(chǎn)部5.2.4若檢驗結果為“退貨”之不良物料，此時采購員針對該批不良物料之《到貨單》、品質異常處理單于ERP系統(tǒng)中開列《到貨拒收單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)交給倉庫，一聯(lián)自存，一聯(lián)交給財務。倉管員根據(jù)《到貨拒收單》將該批不良物料由“待檢區(qū)”搬運到“退貨區(qū)”，由采購聯(lián)絡供應商，退貨時應由供應商在《退貨單》

6、上簽字確認。5.2.5原物料入庫時，要按先進先出的順序擺放，不同批次與不同供應商之物料要分開存放，物料擺放要盡量集中、整齊、標識清楚。5.2.6物料上架時及時更新物料卡上的信息，做到物料卡上的編碼、名稱、規(guī)格、圖號、結存數(shù)量、入庫日期等信息與庫存賬及實物一致，5.2.7入庫物料要嚴格按照物料的性質及存儲要求保存，以防發(fā)生品質異變。5.3退料入庫作業(yè)5.3.1申請單位如有退料入庫作業(yè)需求時，應先行填寫《領/退料申請單》交由質量中心重新確認。5.3.2質量中心接獲《領/退料申請單》后應及時對申請單位提報之物料作出檢驗結果，檢驗結

7、果記錄于《領/退料申請單》中，并由質量中心QC/質量工程師確認，主管或經(jīng)理簽字形式提交至倉庫。5.3.3經(jīng)質量中心檢驗完畢后，實物外箱應貼上相應標簽，《領/退料申請單》應由相關經(jīng)辦單位負責人核準。5.3.4倉管員根據(jù)檢驗結果分別處理：5.3.4.1良品：檢驗結果判定為良品的，倉庫管理員應根據(jù)原領料性質按有無訂單分別開列《材料出庫單》或《其它出庫單》紅字沖銷；5.3.4.2來料不良：檢驗結果為來料不良的,倉庫管理員應根據(jù)原領料性質先辦理材料入庫,將不良品放置退貨區(qū)并及時通知采購員與供應聯(lián)系退貨或換貨事宜.并列《材料出庫單》或《

8、其它出庫單》紅字沖銷，填寫《退貨單》，并由供應商簽字確認，由倉管員開列紅字《采購入庫單》5.3.4.3報廢品：檢驗結果為員工作業(yè)損壞的,根據(jù)《領/退料申請單》的判定結果，入報廢品倉,入庫單上應注明作業(yè)損壞。入報廢倉前屬于集成件的,應分拆為零件將零件送交過程檢驗人員檢驗.合格零件應按入庫流程