云南省農(nóng)業(yè)廳2014年度部門決算情況說明

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1、云南省農(nóng)業(yè)廳2014年度部門決算情況說明第一部分云南省農(nóng)業(yè)廳概況一、主要職能云南省農(nóng)業(yè)廳是主管全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，綜合管理全省種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的省政府組成部門。2014年重點做好貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會以及省委九屆七次全會精神，以農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革創(chuàng)新為主線，營造大氛圍、培育大市場、打造大基地、開展大招商、推進(jìn)大產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建大安全，抓好八件事、力求十個增。二、部門基本情況納入2014年部門決算編報的單位共37個。其中：行政機構(gòu)1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單

2、位33個。部門在職在編實有人數(shù)1524人，其中：財政全供養(yǎng)1360人，財政部分供養(yǎng)164人；在編實有車輛152輛。離退休人員1,708人，其中：離休67人，退休1,641人。第二部分農(nóng)業(yè)廳2014年度部門決算表（詳見附件）第三部分農(nóng)業(yè)廳2014年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2014年全年總收入81,318.68萬元。其中：財政撥款收入60,945.09萬元，占總收入的74.95%；事業(yè)收入5,091.16萬元,占總收入的6.26%；事業(yè)單位經(jīng)營收入5,864.06萬元，占總收入的7.21%；其他

3、收入9,418.37萬元，占總收入的11.58%。二、支出決算情況說明2014年全年總支出107,583.34萬元。其中：基本支出23,059.35萬元，占總支出的21.43%；項目支出79,021.05萬元，占總支出的73.45%；事業(yè)單位經(jīng)營支出5,502.94萬元，占總支出的5.12%。（一）基本支出情況。2014年用于保障農(nóng)業(yè)廳機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出23，059.35萬元，上年基本支出22，065.72萬元，比上年增加4.51%，增加的主要原因為人員正常增資。包括基本工資、津補

4、貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的41.74%，辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.30%，離退休費等對個人和家庭的補助占基本支出的43.50%，其他資本性支出占基本支出的0.47%。（二）項目支出情況。2014年用于保障農(nóng)業(yè)廳機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出79,021.05萬元，上年項目支出81,607.61萬元，比上年減少2，586.56萬元，減少3.17%。原因主要為：1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼2013年

5、支出44,300.72萬元，2014年支出2,362.04萬元，比上年減少41，938.68萬元，原因為中央農(nóng)機購置補貼項目42，000.00萬元自2014年起由省級報賬制改為縣級報賬制;技術(shù)推廣與培訓(xùn)冬馬鈴薯基地建設(shè)項目10，000.00萬元2013年按照省政府要求整合在省級實施，2014年無此項經(jīng)費支出，兩個項目合計比上年減少支出51,938.68萬元。2、病蟲害控制項目2013年支出6,655.88萬元，2014年支出56,401.66萬元，比上年增加49，745.78萬元，原因為2013年動物疫病

6、防控疫苗購置費用25339.36萬元2014年初才形成支出。所以2014年項目支出比2013年略有減少。三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出89,332.26萬元,占本年支出合計的83.04%。2013年部門公共預(yù)算財政撥款支出占當(dāng)年年支出合計的84.58%，與上年度相比變化不大。按支出功能分類主要用于以下方面：（一）一般公共服務(wù)支出54.8萬元，主要用于人力資源事務(wù)、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出；（二）教育支出4，378.27萬元，主要用于主要用于云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等教育、

7、中專教育和高等職業(yè)教育支出；（三）科學(xué)技術(shù)支出1，300.7萬元，主要用于重點實驗室及相關(guān)設(shè)施、專項基礎(chǔ)科研支出、社會公益研究、其他應(yīng)用研究支出、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技條件專項、其他科技條件與服務(wù)支出、其他科技交流與合作支出、科技重大專項支出體系的基本研發(fā)、儀器設(shè)備購置、推廣費補助等；（四）社會保障和就業(yè)支出8，558萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、其他行政事業(yè)單位離退休支出以及原云南省生物制藥廠轉(zhuǎn)制前退休人員企業(yè)與事業(yè)待遇差；（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

8、388.38萬元，主要用于兩家非在昆事業(yè)單位醫(yī)療和其他醫(yī)療保障支出和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；（六）節(jié)能環(huán)保支出1，162.04萬元，主要用于水體、排污費安排的支出和其他污染防治支出；（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出；（八）農(nóng)林水支出72，555.62萬元，主要用于行政運行、事業(yè)運行、技術(shù)推廣與培訓(xùn)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、災(zāi)害救助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營