ERP操作規(guī)范及獎(jiǎng)懲

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1、好孩子百瑞康ERP手冊ERP操作規(guī)范及獎(jiǎng)懲編寫：王曉勇檢查：徐健批準(zhǔn)：-Page10好孩子百瑞康健康用品有限公司ERP–GP–03–006–001目錄1、目的：32、范圍：33、引用文件34、操作要求規(guī)范31)銷售32)采購33)倉庫44)質(zhì)檢55)生產(chǎn)56)計(jì)劃57)工程68)財(cái)務(wù)69)系統(tǒng)使用和帳號75、培訓(xùn)76、獎(jiǎng)罰7編寫：王曉勇檢查：徐健批準(zhǔn)：-Page101、目的：通過規(guī)范公司各部門和事業(yè)部相關(guān)人員在ERP系統(tǒng)運(yùn)行中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，確保ERP系統(tǒng)的管理思想和方法在公司各部門和各工廠/事業(yè)部得以正確

2、使用，提升公司現(xiàn)代化管理水平和工作效率，降低成本、提高產(chǎn)品的競爭力。2、范圍：適用于涉及公司ERP系統(tǒng)運(yùn)作的各部門和事業(yè)部。3、引用文件信息系統(tǒng)部（IS)部各相關(guān)制度，ERP系統(tǒng)各模塊設(shè)計(jì)和操作使用文檔。4、操作要求規(guī)范1)銷售a)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)l物料銷售數(shù)據(jù)在收到工程通知信息之后必須在2小時(shí)之內(nèi)完成物料銷售數(shù)據(jù)的維護(hù)。l客戶編寫：王曉勇檢查：徐健批準(zhǔn)：-Page10按國家地區(qū)維護(hù)正確的地址代碼、語言、貨幣、銷售部門、貨幣類型、開票方法、財(cái)務(wù)客戶組、信用評級、付款條件等相客戶相關(guān)的必正確信息。l銷售價(jià)目表正確及

3、時(shí)維護(hù)。a)銷售訂單l按客戶要求和工廠確認(rèn)的訂單日期、給定的需求（物料）代碼把銷售訂單錄入系統(tǒng)；l同時(shí)包括以下內(nèi)容：客戶、銷售訂單類型、編號、銷售部門、產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格、稅率、倉庫、計(jì)劃交貨日期錄入正確，需求的選取要準(zhǔn)確，并及時(shí)下達(dá)；l對于訂單內(nèi)容有變更的，（如：型號、數(shù)量、交期），郵件通知相關(guān)人員的同時(shí)，要在系統(tǒng)中做變更處理；1)采購a)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)l供方資料的正確、及時(shí)維護(hù)；l物料采購數(shù)據(jù)正確、及時(shí)維護(hù)；l換算系數(shù)正確、及時(shí)維護(hù)；l模擬采購價(jià)格正確、及時(shí)維護(hù)；l采購價(jià)目表正確、及時(shí)維護(hù)；l分包費(fèi)率正確、及

4、時(shí)維護(hù)；l物料采購數(shù)據(jù)、換算系數(shù)、物料模擬采購價(jià)格，正常情況，物料代碼建立的第二個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急情況1小時(shí)內(nèi)完成；l采購價(jià)目表維護(hù)、分包費(fèi)率維護(hù)，正常情況：定價(jià)或調(diào)價(jià)格當(dāng)日完成，緊急情況1小時(shí)內(nèi)完成；l所有數(shù)據(jù)均要維護(hù)準(zhǔn)確，供方的角色、采購單位、價(jià)格單位等要重點(diǎn)注意，采購單位與通用數(shù)據(jù)中單位不一致的，要維護(hù)相應(yīng)的換算系數(shù)；l根據(jù)工程的通知，對新增物料通用數(shù)據(jù)有文本的就需在采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中同樣維護(hù)一遍，更改也一樣；編寫：王曉勇檢查：徐健批準(zhǔn)：-Page10l每月分若干次（現(xiàn)定10、20、30三次），對對應(yīng)

5、生產(chǎn)訂單的分包工序進(jìn)行材料統(tǒng)計(jì)，將核銷數(shù)據(jù)與倉庫出庫對比，進(jìn)行材料核銷跟進(jìn)。a)采購訂單l計(jì)劃采購訂單及時(shí)正確認(rèn)、下達(dá)；l新增采購訂單的及時(shí)維護(hù)、準(zhǔn)確下達(dá)，包括退貨訂單；l采購訂單的供方、數(shù)量、價(jià)格(無明顯錯(cuò)誤碼)、收貨倉庫、計(jì)劃收貨日期要準(zhǔn)確；l延期交貨的采購訂單要及時(shí)確認(rèn)，當(dāng)天內(nèi)；l根據(jù)生產(chǎn)（銷售）訂單及時(shí)進(jìn)行采購訂單的變更、取消處理；l對庫存中經(jīng)濟(jì)庫存多的采購件，需進(jìn)行分析，減少變更；l對于庫存經(jīng)濟(jì)庫存少的采購件，需進(jìn)行分析，轉(zhuǎn)換計(jì)劃采購訂單或增加采購訂單；l來貨不能開送檢單的，采購要先開手工檢驗(yàn)單

6、，后補(bǔ)正式訂單；1)倉庫a)收貨l收貨是由倉庫根據(jù)供方提供的采購訂單、行號、要求收貨日期及數(shù)量進(jìn)行，收貨數(shù)量只能等于或小于訂單行數(shù)量，不能大于訂單行數(shù)量；l外協(xié)物料倉管員要在收貨后1小時(shí)內(nèi)打印收貨單傳遞給相關(guān)質(zhì)檢人員；l供應(yīng)商按倉管員的要求將貨物擺放指定位置，倉管員清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)后便可離開；l不能及時(shí)收貨完成的收貨單記錄要及時(shí)取消鏈接，立即；l保稅物料入非保稅庫或非保稅物料入保稅庫，倉庫可以拒收并通知采購；l打印采購發(fā)票（入庫單），并做好分供方的采購發(fā)票領(lǐng)取的簽收記錄；b)發(fā)料l車間領(lǐng)料根據(jù)車間的領(lǐng)料單對

7、相應(yīng)的生產(chǎn)訂單材料進(jìn)行出庫，數(shù)量以領(lǐng)料單據(jù)數(shù)量為準(zhǔn)，不得多出庫或多發(fā)料；l對于材料代用的，按代用確認(rèn)后的相關(guān)單據(jù)做出庫操作；l對于多出庫或沒有材料代用相關(guān)手續(xù)胡亂出庫，按違規(guī)處理；編寫：王曉勇檢查：徐健批準(zhǔn)：-Page10l外協(xié)工序材料的出庫，是根據(jù)生產(chǎn)訂單外協(xié)工序的發(fā)料表或調(diào)撥單（均有供方授權(quán)人領(lǐng)料人員簽字，先將物料調(diào)至供方倉庫，根據(jù)采購分包訂單管理人員，提供的核銷數(shù)據(jù)，每月分若干次（現(xiàn)定10、20、30三次），對對應(yīng)生產(chǎn)訂單的分包工序發(fā)料情況進(jìn)行核查。a)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)l及時(shí)維護(hù)物料倉儲數(shù)據(jù)，物料代碼新

8、建后第二個(gè)工作內(nèi)完成，對于沒按要求完成，銷售或其它部門提出要求維護(hù)護(hù)的要在1小時(shí)內(nèi)完成，并響應(yīng)；b)轉(zhuǎn)庫l轉(zhuǎn)移倉單當(dāng)日內(nèi)必須完成；1)質(zhì)檢a)檢驗(yàn)l采購物料質(zhì)檢員要在4小時(shí)內(nèi)判定結(jié)果，并錄入系統(tǒng)（除需特殊檢測物料，以質(zhì)量部的書面文件為準(zhǔn)）；l外協(xié)物料質(zhì)檢在接到收貨單4小時(shí)內(nèi)判定結(jié)果（除需特殊檢測物料，以質(zhì)量部的書面文件為準(zhǔn)），并按有效單元報(bào)工序完工；l外協(xié)物料檢驗(yàn)完成后，應(yīng)將收貨單傳遞給生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)人員，1小時(shí)內(nèi)；2)生產(chǎn)a