001-質(zhì)量目標(biāo)管理-0228-jz

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1、神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào)質(zhì)量管理001第一節(jié)質(zhì)量體系管理質(zhì)量目標(biāo)管理1范圍適用于公司級(jí)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃的制定、執(zhí)行、跟蹤和調(diào)整2控制目標(biāo)2.1確保公司總體質(zhì)量目標(biāo)的制定滿足市場(chǎng)需求,符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，并考慮到企業(yè)的管理水平和工藝技術(shù)現(xiàn)狀2.2確保質(zhì)量計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)的一致性，從而保證質(zhì)量目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)2.3通過制定質(zhì)量計(jì)劃確保本公司的質(zhì)量目標(biāo)和各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的有效銜接和相互支持3主要控制點(diǎn)3.1總經(jīng)理審核質(zhì)量管理部制定的質(zhì)量目標(biāo)3.2總經(jīng)理審批公司總體質(zhì)量計(jì)劃草案和關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃3.3公司

2、總經(jīng)理、總監(jiān)根據(jù)質(zhì)量部標(biāo)執(zhí)行情況決定質(zhì)量目標(biāo)/質(zhì)量計(jì)劃是否需要調(diào)整4特定政策4.1每年9月質(zhì)量管理部開始制定下一年度質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃，12月底以前發(fā)放到采購部、技術(shù)中心、設(shè)備能源部、總經(jīng)理、總監(jiān)、各生產(chǎn)廠、市場(chǎng)部、銷售部草案供討論用10－1－1－4神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào)質(zhì)量管理001第一節(jié)質(zhì)量體系管理1.1公司總體質(zhì)量計(jì)劃和關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到相關(guān)責(zé)任部門；關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃還應(yīng)包含本產(chǎn)品具體的項(xiàng)目指標(biāo)，依據(jù)本質(zhì)量計(jì)劃，技術(shù)中心應(yīng)修改相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.2關(guān)鍵產(chǎn)品應(yīng)包括占公司銷

3、售比例大的產(chǎn)品；公司重要客戶要求的產(chǎn)品；公司處于市場(chǎng)培育階段的產(chǎn)品；影響到整個(gè)市場(chǎng)份額的產(chǎn)品1.3質(zhì)量管理部每三個(gè)月要向管理層提交正式的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告,當(dāng)客戶需求和市場(chǎng)銷售情況發(fā)生重大變化如：市場(chǎng)份額發(fā)生重大變化、客戶的技術(shù)要求發(fā)生重大變化時(shí),質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)向管理層提交質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告1.4銷售部應(yīng)將客戶的質(zhì)量需求及時(shí)傳遞到質(zhì)量管理部門，在每三個(gè)月的第2個(gè)工作日質(zhì)量管理部組織召開有銷售員、銷售經(jīng)理、市場(chǎng)部信息管理員參加的客戶質(zhì)量需求討論會(huì)2質(zhì)量目標(biāo)管理流程說明C-10-01-001步驟涉及部門步驟說明1質(zhì)量

4、管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)銷售部/市場(chǎng)部提供的顧客質(zhì)量需求，質(zhì)量管理部提供的現(xiàn)有產(chǎn)品和原材料的質(zhì)量報(bào)表及質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告，技術(shù)中心提供的生產(chǎn)技術(shù)水平和國內(nèi)外產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備能源部提供的設(shè)備狀況和檢修情況并根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和質(zhì)量方針制定公司總體質(zhì)量目標(biāo)2總經(jīng)理總經(jīng)理審核質(zhì)量管理部提交的質(zhì)量目標(biāo)以確定是否符合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和質(zhì)量方針。若批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，接步驟3；若不批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，則轉(zhuǎn)至步驟13草案供討論用10－1－1－4神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào)質(zhì)量管理001第一節(jié)質(zhì)量體系管理質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主

5、管質(zhì)量管理部經(jīng)理當(dāng)總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)后，質(zhì)量體系主管在全公司范圍內(nèi)收集質(zhì)量改進(jìn)建議，并根據(jù)市場(chǎng)需求和現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)水平制定公司總體質(zhì)量計(jì)劃和關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，然后將公司總體質(zhì)量計(jì)劃和關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃草案提交各相關(guān)部門經(jīng)理討論后定稿，并得到質(zhì)量管理部經(jīng)理審批同意4總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量計(jì)劃草案和關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃草案進(jìn)行審核以確定計(jì)劃是否符合企業(yè)制定的質(zhì)量目標(biāo)。若批準(zhǔn)計(jì)劃，接步驟5；若不批準(zhǔn)計(jì)劃，則轉(zhuǎn)至步驟35質(zhì)量管理部經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃草案和關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃后，則由質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布執(zhí)行6質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員匯總

6、公司產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；根據(jù)生產(chǎn)用物資檢驗(yàn)流程匯總供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況；根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程匯總內(nèi)部審核情況6.1市場(chǎng)部／銷售部經(jīng)理銷售部經(jīng)理根據(jù)合同編制評(píng)審流程定期向質(zhì)量管理部合同管理情況；市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)投訴處理流程定期向質(zhì)量管理部提供所掌握客戶需求情況6.2技術(shù)中心主任根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行流程定期向質(zhì)量管理部提供工藝執(zhí)行狀況6.3設(shè)備能源部經(jīng)理根據(jù)設(shè)備月報(bào)定期向質(zhì)量管理部提供設(shè)備狀況7質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員匯總、整理銷售部、市場(chǎng)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)中心、設(shè)備能源部提供的資料草案供討論用10－1－1－4神馬集團(tuán)有限

7、責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào)質(zhì)量管理001第一節(jié)質(zhì)量體系管理4質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量體系主管根據(jù)各部門提供的資料經(jīng)過分析定期寫出質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告，并根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況和市場(chǎng)變化提出相應(yīng)的修改建議并通過質(zhì)量管理部經(jīng)理審核5質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管將質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告提交總經(jīng)理、總監(jiān)審閱，經(jīng)過總經(jīng)理、副總經(jīng)理討論，決定質(zhì)量體系目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃是否需要調(diào)整。若需要調(diào)整，則轉(zhuǎn)至步驟10，若不需要調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，則繼續(xù)執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)6質(zhì)量管理部經(jīng)理當(dāng)管理層決定調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃后，質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)管理層的

8、決定負(fù)責(zé)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃，調(diào)整目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃后轉(zhuǎn)至步驟2草案供討論用10－1－1－4神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào)質(zhì)量管理001第一節(jié)質(zhì)量體系管理9－10－3