市級財政項目支出績效評價報告范本

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1、通訊地址：四川省成都市青羊區(qū)紅廟子街60號Add:No.60HongMiaoziStreetQingYangzoneChengduSichuanProvinceChina郵政編碼（PostCode）：610017電話（Tel）：+86(028)86785984傳真（Fax）：+86(028)86758729溫江區(qū)水務局2017年污泥處理費項目支出績效評價報告川天勤績效〔2018〕2072號成都市溫江區(qū)財政局：按照區(qū)財政局《關(guān)于開展2018年區(qū)級財政支出績效評價工作的通知》（溫財發(fā)〔2018〕48號），我們接受委托，于2018年8月13日至2018年8月20日對成都市溫江區(qū)

2、水務局（以下簡稱“區(qū)水務局”）2017年污泥處理費項目開展績效評價，實地勘察了溫江區(qū)城市污水處理廠和科技園污水處理廠，進行了6人次座談。具體情況報告如下。一、項目概況（一）項目背景及立項依據(jù)在污水處理工藝流程中，產(chǎn)生的污泥一部分回流作為生物反應的反應物，另一部分剩余的污泥需排除到系統(tǒng)外。由于剩余部分污泥含水率較高、體積龐大、易腐爛且含有大量重金屬、病菌等有毒有害物質(zhì)，為避免直接排放到外界環(huán)境中對地面水體、土壤、地下水和空氣造成極大的污染，必須進行妥善處置。溫江區(qū)污泥處理從2005年開始實施8，有關(guān)協(xié)議簽訂情況如下：簽訂時間簽約雙方合同名稱協(xié)議單價2005年8月28日成都市

3、溫江區(qū)環(huán)境保護局與上海陽晨投資股份有限公司《成都市溫江區(qū)城市污水處理廠項目特許經(jīng)營合同》出場污泥運輸處理費用超過55元/噸的處理成本，由政府按月給予補貼2006年8月17日成都市溫江區(qū)成都海科投資有限責任公司與中國水電顧問集團成都勘測設計研究院《成都市海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園污水處理工程特許經(jīng)營協(xié)議》2007年5月30日成都市溫江區(qū)環(huán)境保護局與上海陽晨投資股份有限公司《成都市溫江區(qū)城市污水處理廠（二期）BOT項目合同》2007年11月12日成都新城西城市投資經(jīng)營中心與中國水電顧問集團成都勘測設計研究院《成都市溫江區(qū)小城鎮(zhèn)污水處理項目BOT特許經(jīng)營協(xié)議》按照70元計算污泥運輸

4、處置費用2010年6月22日成都?？仆顿Y有限責任公司與成都天源水務有限責任公司《科技園污水處理廠二期項目特許經(jīng)營協(xié)議》運輸處置費用超過80元/噸，由政府按月給予補貼（二）項目績效目標對污泥進行無害化、減量化、穩(wěn)定化的處理，并妥善處置，以保障全區(qū)污水處理廠站的穩(wěn)定運行，促使出水水質(zhì)穩(wěn)定達標，避免直接排放對全區(qū)環(huán)境造成二次污染，保障生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。二、評價工作基本情況（一）評價方法按照前期準備、自評、現(xiàn)場評價、報告撰寫四個階段，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，組織實施項目績效評價工作。在收集項目文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，深入到項目實施單位，實地查看項目申報、實施

5、及運行情況，收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料，通過匯總整理，結(jié)合項目績效自評報告，8定量和定性分析形成評價結(jié)論，經(jīng)過復核和交換意見后，形成績效評價報告。（二）評價指標該項目選用“部門項目（不需要二次分配）”指標體系。個性指標設置如下：1.保障污水處理廠穩(wěn)定運行考核項目實施對污水處理廠工作穩(wěn)定運行所發(fā)揮的作用，根據(jù)污水處理廠污泥處理工藝流程及該項目產(chǎn)出進行定性評價。2.環(huán)境改善程度考核項目的實施對水質(zhì)、土壤等的改善程度。收集相關(guān)資料并結(jié)合實地勘察了解項目實施后溫江區(qū)環(huán)境改善程度。三、項目總體評價及得分該項目資金撥付及時，決策程序規(guī)范，資金管理、項目管理規(guī)范。但現(xiàn)場評價反映出項目存在績效目標

6、不明確，預算編制不合理等情況。該項目績效評價得分為87分，其中項目決策得分11分，項目管理得分16分，項目效果得分60分。指標體系如下表：一級指標二級指標三級指標分值得分項目決策（20分）績效目標（10分）目標內(nèi)容53目標匹配55預算編制（10分）準確性50合理性33預算方法20項目管理（20分）資金管理（6分）資金支付22使用范圍22支付依據(jù)118支付標準11財務管理（2分）財務制度11會計核算11組織實施（12分）實施計劃22計劃執(zhí)行22預算執(zhí)行40管理措施22措施執(zhí)行22項目效果（60分）項目產(chǎn)出（20分）完成數(shù)量1010完成質(zhì)量55完成時限55項目效益（40分）保

7、障污水處理廠穩(wěn)定運行2020環(huán)境改善程度2020總分10087四、項目資金安排及執(zhí)行情況（一）項目預算安排情況2017年區(qū)水務局污泥處理費預算安排400萬元，資金到位率100%。（二）項目預算執(zhí)行情況污水處理廠（站）與污泥處置單位四川省綠山生物科技有限公司簽訂污泥處理合同，約定污泥處理單價為180元/噸，區(qū)水務局按照合同約定的污泥處理費補貼標準每月?lián)嵮a助。截至2017年12月31日，區(qū)水務局污泥處理費共計支出311.79萬元，預算執(zhí)行率77.95%，支出明細如下：單位：元單位名稱污水處理廠單價金額成都溫江區(qū)陽晨水質(zhì)凈化有限公