顧客特殊要求管理規(guī)范(OK)

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1、XXXX文件編號XX/WP3701－02文件名稱顧客特殊要求管理規(guī)范第一版生效日期年月日核準(zhǔn)審查制定發(fā)行日期年月日作業(yè)程序文件名稱顧客特殊要求管理規(guī)范編號LYYC/WP3701－02頁次1/4受控編號部門分發(fā)份數(shù)分發(fā)日期簽收備注：管制—‘G’非管制—‘F’總經(jīng)理室副總經(jīng)理室品質(zhì)部生產(chǎn)部經(jīng)營部財務(wù)部辦公室合計核準(zhǔn)權(quán)責(zé)人總經(jīng)理審查權(quán)責(zé)人管理者代表制定權(quán)責(zé)部門技術(shù)開發(fā)部注：1．各復(fù)印分發(fā)份數(shù)與簽收一覽表，僅供各收文部門/人、分發(fā)部門參考，并確認(rèn)本文件是否受管制。２．各收文部門/人之簽收記錄與本文之加、補(bǔ)發(fā)記錄，以原稿所登載者為

2、準(zhǔn)。顧客特殊要求管理規(guī)范修訂一覽表版次日期修訂人修訂頁次修訂內(nèi)容概述作業(yè)程序文件名稱顧客特殊要求管理規(guī)范編號LYYC/WP3701－02頁次2/41目的本程序明確顧客特殊要求，對顧客特殊要求進(jìn)行控制；如有顧客特殊要求時，嚴(yán)格按顧客特殊要求進(jìn)行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。2范圍凡本公司產(chǎn)品與汽車客戶有關(guān)的特殊要求均適用之。3引用文件3.1LYYC/QP2401文件控制管理程序3.2LYYC/QP2402記錄控制管理程序3.3LYYC/WP3807-01信息溝通管理規(guī)范3.4LYYC/

3、QP2601人力資源管理程序4術(shù)語和定義無5職責(zé)5.1訂單接收及對外聯(lián)絡(luò)窗口：經(jīng)營部。5.2顧客特殊要求評審：各相關(guān)部門。5.3顧客特殊要求執(zhí)行：各相關(guān)部門。6工作流程和內(nèi)容工作流程責(zé)任人工作內(nèi)容說明使用表單記錄產(chǎn)品信息/資料接收評審依常規(guī)生產(chǎn)A經(jīng)營部6.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)接收顧客的采購訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/規(guī)范或樣帶。noYes經(jīng)營部6.2經(jīng)營部主管接收到顧客采購訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/規(guī)范/或樣帶及其說明時，首先查看采購訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/規(guī)范/或樣帶及其說明是否有顧客對產(chǎn)品的特殊要求，如有顧客的特殊要求時，應(yīng)召集各

4、相關(guān)部門對顧客特殊要求進(jìn)行評審，形成書面報告。作業(yè)程序文件名稱顧客特殊要求管理規(guī)范編號LYYC/WP3701－02頁次3/4工作流程責(zé)任人工作內(nèi)容說明使用表單記錄建立顧客特殊要求檔案資料顧客特殊要求發(fā)行顧客特殊要求宣傳和溝通顧客特殊要求培訓(xùn)顧客特殊要求實施和執(zhí)行AB經(jīng)營部6.3建立顧客特殊要求檔案資料:經(jīng)營部對評審后的顧客特殊要求按顧客類別建立相關(guān)顧客特殊要求的檔案資料,并由經(jīng)營部負(fù)責(zé)歸檔管理；當(dāng)顧客的特殊要求有發(fā)生變更時，由經(jīng)營部相關(guān)人員通知各相關(guān)部門人員，由各相關(guān)部門共同負(fù)責(zé)對其進(jìn)行評審及對其進(jìn)行更新作業(yè)，以確保公司

5、隨時掌握最新的顧客特殊要求，滿足顧客的要求。經(jīng)營部6.4經(jīng)營部按《文件控制管理程序》對顧客特殊要求進(jìn)行管理，并將顧客特殊要求分發(fā)至相關(guān)部門。經(jīng)營部6.5顧客特殊要求宣傳、溝通：由經(jīng)營部將按《信息溝通管理規(guī)范》之溝通和宣傳的途徑和方法對顧客的特殊要求進(jìn)行宣傳和溝通，以便讓公司所有員工了解和理解。公司辦6.6顧客特殊要求培訓(xùn):如顧客的特殊要求涉及到教育培訓(xùn)，則由公司辦和相關(guān)部門按《人力資源管理程序》之規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。各相關(guān)部門6.7顧客特殊要求實施和執(zhí)行:顧客特殊要求由相關(guān)部門按照顧客的特殊要求之規(guī)定進(jìn)行實施和執(zhí)行。作業(yè)程序文

6、件名稱顧客特殊要求管理規(guī)范編號LYYC/WP3701－02頁次4/4工作流程責(zé)任人工作內(nèi)容說明使用表單記錄資料歸檔B6.8顧客特殊要求資料保存:顧客特殊要求資料的保存與歸檔，由各使用部門按《記錄控制管理程序》進(jìn)行作業(yè)。7表單顧客特殊要求評審記錄表LYYC/WP3701－02QR01A08附件附件一：XX顧客特殊要求評審記錄表LYYC/WP3701－02QR01A0識別部門：識別日期：2008年04月15日顧客名稱一汽海馬汽車有限公司顧客編號版本A/0一、顧客特殊要求：1、提供給一汽海馬汽車公司的TT14點火線圈總成所使用

7、的紙箱上必須將海馬公司的標(biāo)志在紙箱正嘜的左上角予以明確標(biāo)識。（此要求來源于“一汽海馬汽車有限公司對公司的包裝規(guī)范”）2、在提供給一汽海馬汽車公司的零部件明顯部位應(yīng)設(shè)置永久性標(biāo)記，標(biāo)記的主要內(nèi)容包括：①、海馬動力的標(biāo)志；②、供應(yīng)商的標(biāo)志；③、零部件批次管理編號；④、模具號等。（此要求來源于“海馬動力發(fā)動機(jī)零部件產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議書”）3、供應(yīng)商提供工裝樣件的同時，必須向海馬動力提供按“技術(shù)要求”、“試驗要求”規(guī)定的要求進(jìn)行檢測和試驗報告、工裝樣件清單各一份。（此要求來源于“海馬動力發(fā)動機(jī)零部件產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議書”）4、供應(yīng)商

8、向海馬動力提供的每批零部件至少應(yīng)同時提供：①、出廠合格證明；②、檢驗報告（包括：外觀、尺寸、材料、性能等）；③、海馬動力要求提供的相關(guān)其它資料文件。（此要求來源于“海馬動力發(fā)動機(jī)零部件產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議書”）5、供應(yīng)商隨樣件應(yīng)按海馬動力規(guī)定的表格格式提供相關(guān)資料清單，即指：①、配套零部件清單；②、海馬動力提供的技術(shù)資料