采購(gòu)部管理流程

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1、文件名稱采購(gòu)部管理流程文件編號(hào)QP/SR-001-2012生效日期2012年月日文件版本A/0制訂及維管單位釆購(gòu)部頁(yè)數(shù)共3頁(yè)采購(gòu)部管理流程制訂部門(mén)采購(gòu)部核準(zhǔn)審核制訂行政部文件編號(hào)QP/SR-001-2012頁(yè)次1/6名稱采購(gòu)部管理流程版本/次A/0一、目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成木，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于木公司所有采購(gòu)的物料及耗材品三、定義3.1物料：指本公司所經(jīng)營(yíng)所需Z直接與間接物料3.2采購(gòu)人員：采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)人員3.3需求人員：各部門(mén)開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)中

2、請(qǐng)之人員四、采購(gòu)作業(yè)流程4.1.請(qǐng)購(gòu)的定義：請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)及門(mén)店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)物料屮請(qǐng)給部門(mén)經(jīng)理審核后提交采購(gòu)部。4.2采購(gòu)作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料Z名稱，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求,和訂單發(fā)出，確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請(qǐng)款之過(guò)程4.3應(yīng)在合格供應(yīng)商屮選擇供應(yīng)商，如需采購(gòu)物品現(xiàn)有的供貨商無(wú)法達(dá)成，就在網(wǎng)上或朋友介紹開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購(gòu)部對(duì)其供貨商進(jìn)行選擇及評(píng)估流程對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需采購(gòu)的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則采購(gòu)部在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，必須從客戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采

3、購(gòu)冇關(guān)產(chǎn)品，如采購(gòu)部要從其他供貨商處釆購(gòu)時(shí)，必須將此供貨商捉供給客戶批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后，采購(gòu)方可從該供應(yīng)商處采購(gòu)物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對(duì)原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改吋，采購(gòu)人員必須及吋對(duì)此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新4?4對(duì)直接購(gòu)買(mǎi)的物料，由采購(gòu)人員收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價(jià)格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如果是重復(fù)性的采購(gòu)，采購(gòu)直接在系統(tǒng)里生產(chǎn)釆購(gòu)訂單并打印，經(jīng)采購(gòu)部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng)商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評(píng)估及樣品評(píng)估流程，進(jìn)行記錄。然后才能執(zhí)行采購(gòu)流程傳真給供應(yīng)商。采購(gòu)須

4、進(jìn)行采購(gòu)追蹤及監(jiān)控采購(gòu)的物料,及時(shí)準(zhǔn)確的到達(dá)公司入庫(kù)，然后財(cái)務(wù)根據(jù)送貨單，入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)賬。如供應(yīng)商無(wú)法按交期交貨時(shí)，采購(gòu)應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料，或采取緊急對(duì)應(yīng)措施（口行提貨）如周期較長(zhǎng)的物料可先行訂貨，但要征求采購(gòu)部門(mén)主管及經(jīng)理的同意.4.5間接物料采購(gòu)，由需求人員填寫(xiě)采購(gòu)中請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并寫(xiě)中請(qǐng)單號(hào)后交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)人員對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核以及交期確認(rèn)。如采購(gòu)的產(chǎn)品之質(zhì)量對(duì)提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無(wú)任何影響的物料采購(gòu)（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門(mén)根據(jù)其實(shí)際工作需耍報(bào)經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批，由采購(gòu)員直接進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。4.6采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求

5、應(yīng)在采購(gòu)單上說(shuō)明，如所采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法描述清楚時(shí)，則需求部門(mén)或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求。且采購(gòu)須與供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)物料之版次是否相符。3?請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要求填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（同定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)捉報(bào)；（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目中購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)中請(qǐng)表.）的格式填寫(xiě)提報(bào);（4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫(xiě)提報(bào)；文件編號(hào)QP/SR-001-2012頁(yè)次2/6名稱采購(gòu)部管理流程版本/次A/O（5）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在

6、提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；（6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電了文檔也需一并提交；（7）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。4.公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；（3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行捉報(bào)。二、采購(gòu)部接收請(qǐng)購(gòu)單作業(yè)流程1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公

7、司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存己超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購(gòu)周期的規(guī)定（1）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期

8、不應(yīng)超過(guò)5天；（2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在5萬(wàn)元以下的項(xiàng)口比價(jià)采購(gòu)，采