采購部管理及流程 文檔.doc

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1、采購流程為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，節(jié)約成本，特制定本流程。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。采購流程1.各部門采購需填寫采購申請單及報修申請單，由部門主管或經(jīng)理簽字認可。分原材料采購、固定設(shè)備采購、五金材料、勞保用品、輔助材料等采購、辦公用品采購（其屮辦公舟品采購根據(jù)各部門實際情況原則上一個月采購一次，各部門做好相應(yīng)的預(yù)算量）食堂買菜采購。2.申請單或報修單（如能在公司機修間修好，則不需要采購）發(fā)到采購部，由采購部結(jié)合機修間人員、或設(shè)備專業(yè)人員共同采價

2、，采集的產(chǎn)品需有廠名（店名）、廠址（店址）、電話、聯(lián)系人，同等質(zhì)量或者同等數(shù)量、什么品牌，需有二至三家以上，做好登記。3.產(chǎn)品價格、數(shù)雖、廠家采集完畢后發(fā)至公司綜合辦公室審核（與倉庫核對是否需要采購，如不需要則退回，如需要進行產(chǎn)品跟蹤詢價審核）。4.辦公室審核完畢后，報總經(jīng)理室批示，如總經(jīng)理室同意則繼續(xù)進行，如不同意則退回）。5?總經(jīng)理室批示同意后，進入財務(wù)暫支流程然后進行采購，采購需有二人以上共同采購，由辦公室、采購部各抽一人進行采購，由辦公室人員領(lǐng)款，采購部人員進行專業(yè)溝通進行采購。6?采購完畢回公司后既進行入庫流程、報銷

3、流程（票據(jù)財務(wù)一份，倉庫一份），通知各部門領(lǐng)用，做好登記，進入采購檔案管理對進行三包的或是有質(zhì)保書，產(chǎn)品說明書的作好歸檔及整理工作，以便作好后期查詢工作。7?另有緊急或非常規(guī)采購，有申請人寫明原因，或電話通知總經(jīng)理室負責人，得到許可后，由總經(jīng)理室直接下達通知綜合辦公室或財務(wù)直接支出，待事情完畢后再寫明原因，簽字存檔。常州昆帝紡織有限公司固定資產(chǎn)申購單請購部門：設(shè)備名稱:數(shù)量：中請日期：申請事由:品牌/型號/規(guī)格價格申請人簽字：接單人簽字：部門負責人簽字：總經(jīng)理簽字：備注:常州昆帝紡織有限公司辦公用品月度請購單請購部門：請購日期

4、：序號冏品名稱型號數(shù)量單價備注總經(jīng)理簽字：采購部組織結(jié)構(gòu)：1.固定設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備）、辦公用品采購1人2.原材料采購1人3.五金材料、勞保用品采購1人4.食堂用餐采購1人