盤點(diǎn)制度0330

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1、專業(yè)收集整理精品文檔?。。。。。?---------------------------------精品文檔，值得下載，可以編輯?。?！-----------------------------?。。。。?=================================================================諸暨市鵬程電器有限公司庫(kù)存商品盤點(diǎn)制度第一部分：盤點(diǎn)操作制度一、總則為加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存商品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保帳實(shí)相符，特制訂本制度。二、盤點(diǎn)對(duì)象

2、及范圍盤點(diǎn)對(duì)象為公司范圍內(nèi)物流中心、門店倉(cāng)庫(kù)、門店賣場(chǎng)存放商品；范圍包括主機(jī)、配件、殘次機(jī)、贈(zèng)品、樣機(jī)、未配送商品。三、盤點(diǎn)責(zé)任主體公司財(cái)務(wù)部是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)者，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)公司商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定，還可以按需要對(duì)庫(kù)存商品不定期組織抽盤；物流中心是所有商品實(shí)物保管的最終責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織與指導(dǎo)庫(kù)存商品的定期盤點(diǎn)工作。對(duì)庫(kù)存商品的丟失、毀損負(fù)直接管理責(zé)任，物流中心負(fù)職能管理責(zé)任，物流中心負(fù)直接責(zé)任；門店經(jīng)理是門店商品管理和盤點(diǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)商品的丟失、毀損負(fù)直接責(zé)任。四、盤點(diǎn)周期1、例行盤點(diǎn)每月25日-30日前為固定盤點(diǎn)日，例行

3、盤點(diǎn)不僅是管理的需要，同時(shí)也是倉(cāng)管、臺(tái)帳開展自檢自查的過(guò)程。逢法定節(jié)假日另行通知，原則上為每月最后一周的周一或周二盤點(diǎn)。2、其他事項(xiàng)盤點(diǎn)1）供應(yīng)商撤柜或由于銷售方式的改變等，需按品牌、品類對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)。2）物流經(jīng)理、門店經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)（配送）主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、柜長(zhǎng)、財(cái)會(huì)人員等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)組織盤點(diǎn)，并建議人才資源部的人事調(diào)動(dòng)在月例行盤點(diǎn)后進(jìn)行。3）按需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)或門店的抽盤。五、盤點(diǎn)人員分工1、參加人員：1）物流主管、倉(cāng)庫(kù)保管員、倉(cāng)庫(kù)記賬員。2）門店經(jīng)理（副經(jīng)理）、財(cái)務(wù)人員、柜組長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)保管員、營(yíng)業(yè)員。2、人員職責(zé)及分工1）領(lǐng)導(dǎo)小

4、組：由總經(jīng)理、物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理組成。2）各盤點(diǎn)單位管理人員：督查員：由物流中心或總公司派出至某盤點(diǎn)單位檢查盤點(diǎn)工作，不是固定的成員。總盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項(xiàng)向公司領(lǐng)導(dǎo)小組通報(bào)。由物流主管擔(dān)任，門店由門店經(jīng)理部門經(jīng)理?yè)?dān)任。3）各具體盤點(diǎn)實(shí)施小組（必須由三人組成一個(gè)盤點(diǎn)小組）：盤點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的報(bào)商品型號(hào)，由倉(cāng)庫(kù)保管員擔(dān)任。記錄人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人報(bào)商品型號(hào)的記錄工作，由物流主管或柜組長(zhǎng)擔(dān)任。監(jiān)盤人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤點(diǎn)人報(bào)型號(hào)與記錄型號(hào)的一致。六、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作1、各倉(cāng)庫(kù)保管員將商品按品類、品牌、型號(hào)整齊擺放。2、臺(tái)帳

5、（或系統(tǒng)操作員）將所有出入庫(kù)單據(jù)錄入電腦，財(cái)務(wù)部人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================專業(yè)收集整理精品文檔?。。。。?！----------------------------------精品文檔，值得下載，可以編輯?。。?----------------------------?。。。?！==================================================================3、代管、已售未提、殘次商品

6、（殘次商品的電腦、手工保管帳必須建立）單獨(dú)堆放，與正常庫(kù)存商品分開。4、盤點(diǎn)開始后停止所有商品的進(jìn)出庫(kù)，直至盤點(diǎn)全部結(jié)束。5、總盤人安排好人員協(xié)助盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作。6、倉(cāng)庫(kù)管理員將手工帳上交財(cái)務(wù)人員。七、盤點(diǎn)流程1、盤點(diǎn)按品類進(jìn)行組織盤點(diǎn)。2、盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫在不同的盤點(diǎn)表，以便于將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)填寫在《盤點(diǎn)表》（格式附后）上的數(shù)據(jù)空白處。3、倉(cāng)管記賬員必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印出實(shí)物《盤點(diǎn)表》，只顯示貨品ID及型號(hào)，不得顯示數(shù)量。4、盤點(diǎn)結(jié)束后，三人盤點(diǎn)小組人員將數(shù)據(jù)填寫在《盤點(diǎn)表》上的數(shù)據(jù)空白處，參加盤點(diǎn)三人必須在相關(guān)的《盤點(diǎn)表

7、》上簽字確認(rèn)，如果有數(shù)據(jù)是填寫在其他小組的《盤點(diǎn)表》上必須同樣簽字確認(rèn)。5、倉(cāng)管記賬員將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)核對(duì)電腦數(shù)，打印出有電腦帳面數(shù)據(jù)和實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)的《盤點(diǎn)表》。八、盤點(diǎn)要求1、盤點(diǎn)時(shí)按照商品實(shí)物地理位置逐一清點(diǎn)，按順序見貨盤點(diǎn)，不準(zhǔn)跳躍式盤點(diǎn)，嚴(yán)禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為的盤點(diǎn)差錯(cuò)。2、所有數(shù)據(jù)均以實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤就以帳面數(shù)代替商品的實(shí)存數(shù)。3、盤點(diǎn)有格內(nèi)信息不得修改，若確有需要必須經(jīng)所有盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，方能生效，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。4、盤點(diǎn)結(jié)束后，參加盤點(diǎn)人員必須經(jīng)總盤人批準(zhǔn)后方可離開崗位。5、參加盤

8、點(diǎn)的人員在盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并依時(shí)間提前到達(dá)指定工作地點(diǎn)，如有特殊情況，應(yīng)事先請(qǐng)示核準(zhǔn)，否則以曠工論處。6、發(fā)生盤盈、盤虧情況后，臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）應(yīng)協(xié)倉(cāng)庫(kù)保管員查明原因，并在盤點(diǎn)表中注