管理評(píng)審計(jì)劃表及評(píng)審報(bào)告

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1、編號(hào)：ZJ/11-01管理評(píng)審計(jì)劃表NO.：評(píng)審目的對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，確保持續(xù)有效運(yùn)行，并促進(jìn)其不斷完善和改進(jìn)，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和方針要求；同時(shí)為改版(修訂)做準(zhǔn)備，以滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求。評(píng)審范圍辦公室、檢測(cè)車間、質(zhì)量管理室評(píng)審依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》本機(jī)構(gòu)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及其他質(zhì)量體系文件等。評(píng)審內(nèi)容1、內(nèi)審核反映的重要問(wèn)題和糾正措施、預(yù)防措施的落實(shí)；2、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果；3、日常的監(jiān)督與顧客申訴（抱怨）信息；4、項(xiàng)目(含人員和設(shè)備)和工作量的變化，是否申請(qǐng)擴(kuò)項(xiàng)和報(bào)停；5、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等的適應(yīng)性、可操作

2、性和有效性評(píng)價(jià)；6、質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)；7、上級(jí)部門和顧客提出的問(wèn)題和要求；8、機(jī)構(gòu)內(nèi)、外部的政策性變化對(duì)質(zhì)量體系的要求；9、其他相關(guān)因素的影響、改進(jìn)建議等。評(píng)審人員主持人:參加人:評(píng)審時(shí)間2010年7月28日評(píng)審資料準(zhǔn)備上級(jí)有關(guān)部門對(duì)本機(jī)構(gòu)的意見、內(nèi)部審核報(bào)告、實(shí)驗(yàn)室的比對(duì)或參加的能力驗(yàn)證結(jié)果、各個(gè)科室糾正措施、預(yù)防措施完成的狀況、顧客的反饋與需求、本機(jī)構(gòu)職工對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)書面意見、有關(guān)法律、法規(guī)的變化、人員培訓(xùn)的變化、項(xiàng)目的變化、儀器設(shè)備的變化、采購(gòu)服務(wù)與供應(yīng)的資料(含合同評(píng)審)、消耗品的保管與使用、樣品的管理與流轉(zhuǎn)、收費(fèi)的情況、文件的控制與管理

3、等。質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見簽字：2010年7月20日最高管理者審批意見簽字:　　　　2010年7月20日編號(hào)：ZJ/11-01管理評(píng)審報(bào)告NO：主持評(píng)審部門辦公室評(píng)審時(shí)間2010年7月28日評(píng)審目的對(duì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，確保持續(xù)有效運(yùn)行，并促進(jìn)其不完善和改進(jìn)，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和方針要求；同時(shí)為質(zhì)量體系文件的改版(修訂)做準(zhǔn)備，以滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求。評(píng)審范圍辦公室、檢測(cè)車間、質(zhì)量管理室評(píng)審內(nèi)容結(jié)論1、內(nèi)部審核反映的重要問(wèn)題和糾正措施、預(yù)防措施的落實(shí)；重要問(wèn)題已得到解決，制定了預(yù)防措施，并予以實(shí)施。2、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果；已進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室內(nèi)人員

4、比對(duì)，并制定了實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)計(jì)劃。3、日常的監(jiān)督與顧客申訴（抱怨）信息；由質(zhì)量監(jiān)督員日常監(jiān)督，并記錄，目前尚無(wú)顧客抱怨。4、項(xiàng)目(含人員和設(shè)備)和工作量的變化，是否申請(qǐng)擴(kuò)項(xiàng)和報(bào)停；目前人員和設(shè)備尚能滿足項(xiàng)目的需要，根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)擴(kuò)項(xiàng)。5、《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件等的適應(yīng)性、可操作性和有效性評(píng)價(jià)；《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件基本體現(xiàn)了適應(yīng)性、可操作性和有效性。6、質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)；每年根據(jù)檢測(cè)中心情況制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，并量化目標(biāo)。7、上級(jí)部門和顧客提出的問(wèn)題和要求；暫時(shí)未提出。8、機(jī)構(gòu)內(nèi)、外部的政策性變化對(duì)質(zhì)量體系的要求；每年接受評(píng)審機(jī)構(gòu)的監(jiān)督評(píng)審。9、其他

5、相關(guān)因素的影響、改進(jìn)建議等。不斷追蹤標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的有效性。審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及跟蹤驗(yàn)證情況：質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)一步量化，加強(qiáng)程序文件之間的接口陳述。有些要求操作性不強(qiáng)或過(guò)細(xì)，操作有一定難度。采用修訂方式，修改質(zhì)量體系文件，有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的改版待明年運(yùn)行半年后再考慮實(shí)施。評(píng)審組成員（簽名）主持人:參加人:管理評(píng)審綜述：評(píng)審資料準(zhǔn)備充分，對(duì)質(zhì)量體系評(píng)價(jià)合理、正確。由于運(yùn)行時(shí)間較短，問(wèn)題反映不多，再運(yùn)行半年后，再實(shí)施改版。質(zhì)量負(fù)責(zé)人:　　　　　　　　　　　2010年7月28日主任批準(zhǔn)意見簽字：　　　　　　　　　　　　　2010年7月28日