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《特種設(shè)備制造安裝企業(yè)年度管理評(píng)審計(jì)劃表及評(píng)審報(bào)告模板.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、特種設(shè)備制造安裝單位2015年度管理評(píng)審計(jì)劃表評(píng)審H的對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，確保持續(xù)有效運(yùn)行，并促進(jìn)其不斷完善和改進(jìn)，達(dá)到質(zhì)量H標(biāo)和方針要求；同吋為改版（修訂）做準(zhǔn)備，以滿足TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的基本姜求》的姜求。評(píng)審范圍公司各部門評(píng)審依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的基本要求》本機(jī)構(gòu)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及其他質(zhì)量體系文件等。評(píng)審內(nèi)容a.質(zhì)量體系的所有要素運(yùn)行情況，并不限于特別規(guī)定的
2、條款；b.質(zhì)量方針、冃標(biāo)的貫徹及實(shí)施狀況；C.內(nèi)部質(zhì)量審核、產(chǎn)品審核報(bào)告及其整改措施執(zhí)行情況；d.持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的狀態(tài)；e.有關(guān)客戶滿意程度的報(bào)告和重大質(zhì)量問(wèn)題或客戶投訴；f?質(zhì)量狀況報(bào)告或定期的質(zhì)量會(huì)議結(jié)果；g.質(zhì)量體系的適宜性和質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)的有效性；h.資源的充分性，包括人員培訓(xùn)；i.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。評(píng)審人員主持人：參加人：評(píng)審吋間2014年12月28□評(píng)審資料準(zhǔn)備上級(jí)有關(guān)部門對(duì)本機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)、內(nèi)部審核報(bào)告、實(shí)驗(yàn)室的比對(duì)或參加的能力驗(yàn)證結(jié)果、各個(gè)科室糾正措施、預(yù)防措施完成的狀況、顧客的反饋與需求
3、、本機(jī)構(gòu)職工對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)書而意見(jiàn)、有關(guān)法律、法規(guī)的變化、人員培訓(xùn)的變化、項(xiàng)H的變化、儀器設(shè)備的變化、采購(gòu)服務(wù)與供應(yīng)的資料（含合同評(píng)審）、消耗品的保管與使用、樣品的管理與流轉(zhuǎn)、收費(fèi)的情況、文件的控制與管理等。質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：2014年12月20日最高管理者審批意見(jiàn)簽字：2014年12月20H2015年度管理評(píng)審報(bào)告NO：主持評(píng)審部門質(zhì)量管理部評(píng)審時(shí)問(wèn)2014年12刀28日評(píng)審H的對(duì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，確保持續(xù)有效運(yùn)行，并促進(jìn)其不完善和改進(jìn)，達(dá)到質(zhì)量H標(biāo)和方針要求；同吋為
4、質(zhì)量體系文件的改版（修訂）做準(zhǔn)備，以滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求。評(píng)審范圍辦公室、檢測(cè)車間、質(zhì)量管理室評(píng)審內(nèi)容結(jié)論1、內(nèi)部審核反映的重要問(wèn)題和糾正措施、預(yù)防措施的落實(shí)；重要問(wèn)題已得到解決，制定了預(yù)防措施，并予以實(shí)施。2、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果；已進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室內(nèi)人員比對(duì)，并制定了實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)計(jì)劃。3、日常的監(jiān)督與顧客申訴（抱怨）信息；由質(zhì)量監(jiān)督員日常'監(jiān)督，并記錄，F(xiàn)I前尚無(wú)顧客抱怨。4、項(xiàng)1=1（含人員和設(shè)備）和工作量的變化，是否申請(qǐng)擴(kuò)項(xiàng)和報(bào)停；前人員和設(shè)備尚能滿足項(xiàng)n的需要，根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)擴(kuò)項(xiàng)
5、。5、《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件等的適應(yīng)性、可操作性和有效性評(píng)價(jià)；《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件基本體現(xiàn)了適應(yīng)性、可操作性和有效性。6、質(zhì)量方針、FI標(biāo)的適宜性和質(zhì)量體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)；每年根據(jù)公司情況制定的質(zhì)量方針、冃標(biāo)，進(jìn)行了h標(biāo)考核。7、上級(jí)部門和顧客提出的問(wèn)題和要求；暫時(shí)未提出。8、機(jī)構(gòu)內(nèi)、外部的政策性變化對(duì)質(zhì)量體系的要求；每年接受評(píng)審機(jī)構(gòu)的監(jiān)督評(píng)審。9、其他相關(guān)因素的影響、改進(jìn)建議等。不斷追蹤標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的有效性。審核屮發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及跟蹤驗(yàn)證情況：質(zhì)量F1標(biāo)應(yīng)進(jìn)一步量化，加強(qiáng)程序文件之間的接口陳述。有些要求操
6、作性不強(qiáng)或過(guò)細(xì)，操作有一定難度。采用修訂方式，修改質(zhì)量體系文件，有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的改版待明年運(yùn)行半年后再考慮實(shí)施。評(píng)審組成員（簽名）主持人：參加人：管理評(píng)審綜述：評(píng)審資料準(zhǔn)備充分，對(duì)質(zhì)量體系評(píng)價(jià)合理、正確。由于運(yùn)行時(shí)間較短，問(wèn)題反映不多，再運(yùn)行半年后，再實(shí)施改版。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：2014年12月28H主任批準(zhǔn)意見(jiàn)簽字：2014年12月28日
