內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表-范例

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1、IS09001內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表（各部門）被稽核單位：行政部課稽核員：日期：年月日品質(zhì)系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果不符合報(bào)告序號(hào)文件與資料管制程序1文件管制序是否依“文件管制作業(yè)流程“執(zhí)行？2各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫碼系統(tǒng)管理？3文件制定是否按各類文件標(biāo)準(zhǔn)格式擬訂？4文件的修訂是否填寫“文件修正/廢止申請(qǐng)單“？5文件的廢止是否填寫“文件修正/廢止申請(qǐng)單“？6經(jīng)頒佈發(fā)行之文件、表單，文控中心是否以“文件總覽表“、“表單總覽表“列帳管理，并加蓋“文件管制章“7文件發(fā)行，收文單位是否于“文件分發(fā)/回收記錄表“上簽名？8

2、文件修訂及廢止時(shí)，文控中心是否填寫“文件/分發(fā)回收記錄表“？9文件的原稿是由否文控中心保管？10舊版文件廢止回收時(shí)，文控中心是否加蓋了“作廢章“？11各單位回收之舊版文件，是否由文控中心銷毀？12現(xiàn)埸使用之文件是否放置于作業(yè)現(xiàn)埸？13申請(qǐng)更換文件或文件數(shù)量不夠時(shí)，是否填寫“文件申請(qǐng)表“？員工教育訓(xùn)練程序1各罩位是否年底前填寫“教育訓(xùn)練需求表“？管理代表簽名：稽核組長(zhǎng)簽名：內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表稽核員：日期：年月日#品質(zhì)系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果不符合報(bào)告序號(hào)2行政部是否排定“年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表“？3新進(jìn)人員是否填寫''人事資料表"

3、？4新進(jìn)人員是否依照“新進(jìn)人員訓(xùn)練教材“訓(xùn)練，并依“資格認(rèn)定所需之教育訓(xùn)練基準(zhǔn)“進(jìn)行實(shí)務(wù)訓(xùn)練？5行政部是否依“年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表“進(jìn)行內(nèi)訓(xùn)？6外訓(xùn)是否先經(jīng)提出“教育訓(xùn)練申請(qǐng)罩“，結(jié)合訓(xùn)練是否填寫“研習(xí)心得報(bào)告“9?7廠內(nèi)訓(xùn)練?每一訓(xùn)練完畢時(shí)，是否記錄于“教育訓(xùn)練記錄“中，并登入記于“員工教育訓(xùn)練履表“？8各單位主管是否對(duì)人員工作成效適時(shí)檢討？9教育訓(xùn)練未依計(jì)劃執(zhí)行是否在“年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表“中注明原因？管理代表簽名：稽核組長(zhǎng)簽名：內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表稽核員：日期：年月日#品質(zhì)系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果不符合報(bào)告序號(hào)圖面技朮資料管

4、制程序1圖面、技術(shù)資料的編碼是否是依產(chǎn)品的料號(hào)，無(wú)料號(hào)以資料名稱？2版本的制訂是否是依“力““B““C“等代號(hào)依序變更？3外部提供的資料是否有交主管審查？4工程罩位收到資料是否有登於“圖面、技術(shù)資料一覽表“？5正式圖面、資料在標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行后是否有蓋“文件管制章“？6收到圖面、資料的單位是否在“圖面、技術(shù)資料分發(fā)/回收記錄表“上簽名？7圖面、技術(shù)資料有修改或增定，是否是依＜工程變更管制程序〉辦理？8修改后的資料是否是依5吟的內(nèi)容中辦理？9舊圖面、資料廃止時(shí)，是否有填寫“圖面技術(shù)資料分發(fā)/回收記錄表“？10圖面、技朮資料的原稿是否由

5、文管中心保管？11舊版的圖面、技朮資料是否有蓋“作廢章“12工程變更是否指定尊人修改？13各單位的圖面、技朮資料是否都自行集中保管？管理代表簽名：稽核組長(zhǎng)簽名：F-17-O^-OI內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核罩位：生產(chǎn)部課頁(yè)數(shù)：2/8稽核員：日期：年月日#品質(zhì)系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果不符合報(bào)告序號(hào)機(jī)器設(shè)備管理程序1生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收后，是否統(tǒng)一填入“機(jī)器設(shè)備一覽表“？2是否依照正常之操作程序使用設(shè)備？3每日或每班上下模工作前是否有清理？4各部機(jī)器支柱轉(zhuǎn)動(dòng)軸是否有足夠的潤(rùn)滑及異動(dòng)狀況？5機(jī)器的油路是否惕通，有無(wú)漏油現(xiàn)象？6工作后是否有整

6、理機(jī)床？7日常保養(yǎng)人員是否將每日檢查結(jié)果記錄于“機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表“？8生產(chǎn)主管有沒(méi)有不定期稽核日常保養(yǎng)之執(zhí)行情況？9生產(chǎn)部是否有每年年底擬“年度機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃“？10全廠設(shè)備每次保養(yǎng)后是否的填寫于“機(jī)器設(shè)備維修記錄“？11機(jī)器故障修覆結(jié)果是否有記錄于“機(jī)器設(shè)備維修記錄表“內(nèi)？12若機(jī)器故障無(wú)法修覆時(shí)，是否經(jīng)“不合格品管制程序“處理？13機(jī)器設(shè)備若無(wú)法使用時(shí)，是否有掛“暫停使用“？管理代表簽名：稽核組長(zhǎng)簽名：F-17-O^-OI內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核罩位：生產(chǎn)部課頁(yè)數(shù)：3/8稽核員：日期：年月日#品質(zhì)系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)

7、觀察結(jié)果不符合報(bào)告序號(hào)14機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)之記錄是否有依“品質(zhì)記錄管理程序“規(guī)定保存？生產(chǎn)管理程序1生產(chǎn)品根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供客戶訂單，是否有排定生產(chǎn)計(jì)劃，以進(jìn)行安排生產(chǎn)？2生產(chǎn)主管依計(jì)劃排定核準(zhǔn)后，是否將“生產(chǎn)計(jì)劃表“依序排列？3生產(chǎn)主管在哪些情況下需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃？4生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)主管是否有發(fā)“更改通知單“通知生產(chǎn)單位變更？5生產(chǎn)主管是否有將物料需求轉(zhuǎn)倉(cāng)管？6生產(chǎn)主管對(duì)委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“辦理？7生產(chǎn)單位是否按客戶訂單及生產(chǎn)計(jì)劃之生產(chǎn)期限生產(chǎn)？8生產(chǎn)單位是否有在產(chǎn)品上線前向倉(cāng)庫(kù)提出領(lǐng)料申請(qǐng)？9倉(cāng)庫(kù)人員接

8、到領(lǐng)料申請(qǐng)后?是否有確認(rèn)物料的完備性，并通知生產(chǎn)主管？10生產(chǎn)主管是否根據(jù)物料完備性進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整？11物料不足時(shí)，是否要求採(cǎi)購(gòu)人員緊急採(cǎi)購(gòu)？12生產(chǎn)單位每日是否開出生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表交給生產(chǎn)主管？管理代表簽名：稽核組長(zhǎng)簽名：F77-0401內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核單位：生產(chǎn)部課頁(yè)數(shù)：4/8