前提方案驗(yàn)證、評審記錄

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1、塑膠有限公司前提方案驗(yàn)證/評審記錄目的：驗(yàn)證/評審公司編制的前提方案的符合性、充分性及有效性產(chǎn)品：塑料水杯（壺）、塑料刀叉、塑料餐盒、保鮮盒、蛋糕盒等驗(yàn)證/評審內(nèi)容驗(yàn)證/評審結(jié)論備注1廠區(qū)環(huán)境1.1加工廠是否與有毒有害源保持一定的安全距離？n是口否1.21廠四周環(huán)境是否保持清潔，避免成為污染源？口是口否1.3廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、行政及生活區(qū)布局是否合理？口是口否2廠房及設(shè)施2.1廠房要求2.1.1廠房面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)?空間是否足夠？n是口否2.1.2生產(chǎn)流程是否合理？口是口否2.1.3生產(chǎn)車間墻壁、地面和天花板是否平整，易清潔消毒？口是口否2.1.4車間各區(qū)域

2、是否合理？口是口否2.1.5車間人流物流是否合理，是否有隔離區(qū)？1-1是口否2.2設(shè)施要求2.2.1車間是否有相適應(yīng)的衛(wèi)生通風(fēng)設(shè)施？口是口否2.2.2車間是否設(shè)置消毒、防蟲、防鼠等設(shè)施？口是口否2.2.3車間內(nèi)照明設(shè)施是否足夠？口是口否2.2.4車間是否配置溫濕度計(jì)？1-1是口否2.2.5車間入口是否配置緩沖措施？n是口否2.2.6車間入口是否設(shè)置更衣室？口是口否2.2.7倉庫是否設(shè)置防蟲、防鼠設(shè)施？口是口否2.2.8是否設(shè)置清潔和消毒設(shè)施？口是口否2.2.9是否設(shè)置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生間？衛(wèi)生間是否與車間隔離？1-1是口否2.2.10車間內(nèi)是否配置廢料箱？n是口否2.

3、2.11是否配置適當(dāng)?shù)墓┧芭潘到y(tǒng)？口是口否3設(shè)備3.1設(shè)備配備是否合適？口是口否3.2設(shè)備的設(shè)計(jì)和布局是否合理？1-1是口否3.3設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)？n是口否3?4計(jì)量設(shè)備是否按要求校準(zhǔn)？口是口否3?5是否建立設(shè)備檔案？口是口否4人員4.1人員配備是否能滿足生產(chǎn)需求？1-1是口否4.2質(zhì)量責(zé)任人是否了解工藝質(zhì)量要求？n是口否4.3質(zhì)量衛(wèi)生管理人員是否了解產(chǎn)品要求？口是口否4.4技術(shù)人員是否能掌握專技術(shù)知識？口是口否4.5關(guān)鍵崗位人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)？口是口否4.6直接接觸產(chǎn)品人員是否進(jìn)行體檢并取得健康證明？口是口否驗(yàn)證/評審內(nèi)容驗(yàn)證/評審結(jié)論備注4

4、.7檢驗(yàn)人員是否熟悉檢驗(yàn)規(guī)定？口是口否4?8產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)人員是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)和考核？口是口否4.9特殊崗位人員是否持證上崗？口是口否5原輔料控制5.1使用的原輔料是否符合國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)？口是口否5.2是否對原輔料供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)？口是口否5?3是否有原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是否規(guī)定不得使用再生料？口是口否5?4是否有采購計(jì)劃？口是口否5.5對原輔料驗(yàn)收記錄是否按要求保存？口是口否5.6原輔料入庫是否進(jìn)行了標(biāo)識？口是口否5.7原輔料的貯存是否分類并標(biāo)識？口是口否6生產(chǎn)過程控制6.1生產(chǎn)人員是否按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作？口是口否6.2生產(chǎn)過程中是否采取有效措施防止交叉污染

5、？口是口否6.3用于產(chǎn)品包裝的材料是否清潔、衛(wèi)生？口是口否6.4產(chǎn)品的貯存是否分類，防止交叉污染？口是口否6.5用于運(yùn)輸產(chǎn)品的運(yùn)輸工具是否清潔、衛(wèi)生？口是口否7衛(wèi)牛管理7.1是否設(shè)立衛(wèi)生管理部門？口是口否7.2是否采取蟲害控制措施？口是口否7.3車間內(nèi)地面、墻壁等場所是否清潔、衛(wèi)生？口是口否7.4車間內(nèi)地漏是否防止了交叉污染？口是口否7.5不同車間是否采用分級管理？口是口否7.6對進(jìn)入車間的人員是否有衛(wèi)生要求？口是口否7.7生產(chǎn)車間人員是否配備工衣，個人衣物是否進(jìn)行管理？口是口否7.8更衣室及洗手設(shè)施是否有部門管理？口是口否7.9車間通道是否通暢？口是口否7.

6、10注塑及內(nèi)包裝車間是否禁止使用鼠藥？口是口否7.11庫房內(nèi)是否清潔衛(wèi)生？口是口否7.12車間內(nèi)使用的清潔工具是否規(guī)定區(qū)域擺放？口是口否7.13車間使用的潤滑劑、脫模劑是否食品級或壞保級？口是口否7.14有毒化學(xué)品是否有專人保管？口是口否8質(zhì)量管理&1質(zhì)量管理部門是否具有否決權(quán)？口是口否8.2是否設(shè)立關(guān)鍵控制點(diǎn)，并建立追溯性記錄？口是口否8.3出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)是否采取相應(yīng)措施？口是口否8?4首次使用的原輔料是否進(jìn)行試制？口是口否8.5是否開展過程檢驗(yàn)？口是口否&6是否將產(chǎn)品進(jìn)行型式檢驗(yàn)？口是口否8.7是否對產(chǎn)品進(jìn)行了出廠檢驗(yàn)？口是口否8.8是否建立不合格品控制？

7、口是口否8?9是否建立留樣制度？口是口否8.10生產(chǎn)記錄是否規(guī)定保存期限，保存期限是否至少達(dá)3年？口是口否驗(yàn)證/評審內(nèi)容驗(yàn)證/評審結(jié)論備注9文件和記錄9.1是否建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度？口是口否9?2是否建立采購、貯存、使用等制度？口是口否9.3是否建立客戶投訴、召回等制度和記錄？口是口否9.4是否建立不合格品管理制度？口是口否9.5是否建立環(huán)境、廠房等衛(wèi)生管理制度和記錄？口是口否9.6是否建立個人衛(wèi)生要求？口是口否9?7是否建立培訓(xùn)計(jì)劃和記錄？口是口否9.8是否建立工藝操作規(guī)程等文件？口是口否9.9是否建立批生產(chǎn)記錄，記錄是否有操作者及復(fù)核者簽名？口是口否9.1

8、0是否建立物料、半成品及成品檢驗(yàn)規(guī)程？