物資管理規(guī)程

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1、起草人部門/姓名/職位：簽字/日期:審核人部門/姓名/職位：簽字/日期:審核人部門/姓名/職位：簽字/日期:審核人部門/姓名/職位：簽字/口期：批準(zhǔn)人部門/姓名/職位：簽字/日期：分發(fā)部門：質(zhì)量部（1）、生產(chǎn)部（9）、工程部（1）、采供部（1）、財(cái)務(wù)部（1）、辦公室（1）共14份。變更歷史正文目的：為規(guī)范和完善物資管理，制定本規(guī)程。范圍：物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用、退庫管理、備品配件的保管與保養(yǎng)、工器具的發(fā)放等。職責(zé)：生產(chǎn)部、倉庫、采供部、工程部、辦公室、車間及相關(guān)人員對(duì)本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。定義：無內(nèi)容：5.1物資的采購巾報(bào)5.1.1大修、技改、擴(kuò)建、新建等工程項(xiàng)冃所用五金材料，由工程部按項(xiàng)冃進(jìn)度

2、提前填寫川料計(jì)劃交五金倉庫。5.1.2常規(guī)通用及車間小修所用五金材料，由使用部門在每月25日前將用料計(jì)劃中報(bào)給五金倉庫。5.1.3電器、電纜、儀表、儀器設(shè)備及零配件、特殊配件等材料由工程部填寫用料計(jì)劃，每月25日前交五金倉庫。5.1.3.1常用必備配件由工程部制作清單交倉庫，清單必須寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、廠家、安全庫存數(shù)最。常用必備配件由倉庫根據(jù)庫存情況申請(qǐng)采購經(jīng)理室審批。5.1.4倉庫根據(jù)使用部門的物資用料計(jì)劃，核對(duì)庫存情況酌情填寫采購清單，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后送經(jīng)理室審批采購。5.1.5如遇應(yīng)急、緊急情況，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫采購清單，由工程部和倉庫審核報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后立即采購，如相

3、關(guān)人員未上班，可以先采購后辦理手續(xù)。5.1.6采購清單應(yīng)一式四聯(lián)（申購部門、采供部、倉庫、財(cái)務(wù)），根據(jù)申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行填寫：材料的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單位，冇特殊要求的需注明（如材質(zhì)），申購部門必須送一聯(lián)己審批購買單到倉庫，便于入庫時(shí)核實(shí)。財(cái)務(wù)聯(lián)山采購人員提交。5.2物資的驗(yàn)收5.2.1倉庫保管員根據(jù)采購清單（公司經(jīng)理己市批）的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，常規(guī)的備品備件由倉庫組織驗(yàn)收，非常規(guī)的由工程部專業(yè)人員及購買部門人員一起進(jìn)行驗(yàn)收。（合格入庫，不合格由采供部及時(shí)退貨處理）。5.2.2驗(yàn)收員和保管員對(duì)進(jìn)庫物資憑采購訂單、貨運(yùn)單及裝箱單等相關(guān)憑證進(jìn)行驗(yàn)收。物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量無誤后應(yīng)簽

4、字接收入庫。5.2.3-般物資應(yīng)在當(dāng)班驗(yàn)收完畢，大批量物資由工程部專業(yè)人在一天內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗鋼材、設(shè)備的驗(yàn)收在三天內(nèi)完成。驗(yàn)收人員對(duì)物資的數(shù)雖、規(guī)格型號(hào)或質(zhì)量不符合要求的應(yīng)在驗(yàn)收單上寫明，保管員仔細(xì)查看驗(yàn)收單，合格的物資準(zhǔn)予入庫，不合格的通知采供部作退貨處理。5.2.4需開箱驗(yàn)收檢查的設(shè)備，在開箱前應(yīng)通知設(shè)備管理員及冇關(guān)人員到場(chǎng)，并遵守設(shè)備管理的冇關(guān)規(guī)定進(jìn)行開箱驗(yàn)收。隨貨的合格證、說明書、質(zhì)保書、技術(shù)資料及圖紙等資料由工程部統(tǒng)一收集，歸檔管理。5.2.5倉庫根據(jù)物資實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入庫，并做好辦理入庫手續(xù)，及時(shí)記帳。5.3物資的入庫5.3.1一般常用五金材料以及備品備件等入庫，首先保管員必

5、須查清是否有巾批購買單，確定手續(xù)齊全，再與送貨單進(jìn)行核對(duì)，名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，以及產(chǎn)品的合格證等，確定無誤后方可入庫。5.3.2工程項(xiàng)日（人修、技改、擴(kuò)建、新建）物資的入庫，必須由工程部委派專人驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收單提交于倉庫，倉庫保管員根據(jù)實(shí)際情況，給了辦理入庫手續(xù)。5.3.3按重雖計(jì)算的物資，冇重量偏差的，在公差范圍內(nèi)允許可入庫，在公差范圍外的應(yīng)按實(shí)際璽雖入庫，并及時(shí)記入臺(tái)帳。5.3.4送貨單一式三聯(lián)，物資入庫后倉庫保管員在送貨單上簽字，倉庫、采購、供貨方各一聯(lián)。收到發(fā)票時(shí)供貨方附上倉庫保管員簽字一聯(lián)，便于核實(shí)。5.4物資的領(lǐng)用5.4.1大修、技改、擴(kuò)建、新建等工程項(xiàng)目的用料設(shè)備、鋼材

6、、管材及管道配件等由工程部申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)料時(shí)必須由工程部開具領(lǐng)料單交于倉庫。再由工程項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，把己領(lǐng)用物資移交安裝公司，并列入移交清單，經(jīng)三方簽字確認(rèn)（工程部、倉庫、安裝方）。具體操作如下：由工程部填寫類別、用途、按材料的名稱、規(guī)格、數(shù)最交移交于安裝公司，工程結(jié)束后便于核實(shí)。5.4.2小五金材料領(lǐng)用（法蘭、墊片、鏢絲等）：一-次性領(lǐng)用量?jī)r(jià)值在￥500元以下，由使用部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的設(shè)備員填寫領(lǐng)料單到五金倉庫領(lǐng)用；一?次性領(lǐng)用量?jī)r(jià)值在Y500元以上，需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審批，在領(lǐng)料單上簽名示才可到倉庫領(lǐng)用。5.4.3大五金材料領(lǐng)川：需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審批，在領(lǐng)料單上簽名后才可到倉庫領(lǐng)用。

7、5.4.4儀表、儀器等計(jì)量器具類物資領(lǐng)用：需經(jīng)工程部分管計(jì)量專業(yè)人員確認(rèn)，并在領(lǐng)料單上簽字方可到倉庫領(lǐng)用。倉庫按相關(guān)規(guī)定發(fā)放。5.4.5電器、電纜領(lǐng)用：需經(jīng)工程部分管電氣專業(yè)人員確認(rèn)，并在領(lǐng)料單上簽字方可到倉庫領(lǐng)用。5.4.6常用電器配件領(lǐng)用：一次性領(lǐng)用量?jī)r(jià)值在￥200元以下，由電工班長(zhǎng)開領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用。5.4.7辦公用品：由辦公室統(tǒng)一申報(bào)，倉庫核實(shí)，由辦公室統(tǒng)一領(lǐng)出發(fā)放。5.4.8勞動(dòng)保護(hù)用品：由安全環(huán)保管理部每月30號(hào)前報(bào)計(jì)劃