xxxx年度部門決算公開模板

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1、附件1：2015年度長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室部門決算2016年9月19日17目錄第一部分部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成第二部分2015年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分2015年度部門決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋17第一部分部門概況一、主要職能1、宣傳、貫徹老齡工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究提出我市老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)

2、各成員單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。3、負(fù)責(zé)督促檢查老年人權(quán)益保障工作，依法維護(hù)老年人合法權(quán)益；扶助、助養(yǎng)特困老年人。4、開展老年人思想政治工作，組織有利于老年人身心健康的各種文體活動(dòng)。5、推動(dòng)和指導(dǎo)老年福利設(shè)施和老年產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市老齡工作機(jī)構(gòu)和老年社團(tuán)的工作。7、負(fù)責(zé)全市老齡工作干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)與老齡工作有關(guān)的社會(huì)活動(dòng)。8、開展調(diào)查研究，總結(jié)推廣老齡工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成根據(jù)上述職責(zé)，長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為老齡事業(yè)指導(dǎo)處、宣傳教育指導(dǎo)處和秘書處。納入長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年度部門決算編制范圍的單位包括：

3、長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室本級(jí)172015年實(shí)有人員17人，其中：在職人員11人，離退休人員6人。第二部分2015年度部門決算表一、收入支出決算總表17二、收入決算表17三、支出決算表17四、財(cái)政撥款收入支出決算總表17五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表17六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表17七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表17八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表17第三部分2015年度部門決算情況說(shuō)明一、關(guān)于長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年收入總計(jì)479.98萬(wàn)元，比2014年減少5.5

4、6萬(wàn)元，降低0.01%；支出總計(jì)479.98萬(wàn)元，減少5.56萬(wàn)元，降低0.01%。主要原因：2014年度結(jié)轉(zhuǎn)減少，造成2015年度收入降低。二、關(guān)于長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年度收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)352.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入339.38萬(wàn)元，占96%；其他收入13萬(wàn)元，占4%。三、關(guān)于長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)314.11萬(wàn)元，其中：基本支出197.77萬(wàn)元，占63%；項(xiàng)目支出116.34萬(wàn)元，占37%。四、關(guān)于長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室20

5、15年財(cái)政撥款收支總決算466.98萬(wàn)元，財(cái)政撥款收支總計(jì)比2014年減少12.5617萬(wàn)元，降低0.03%。主要原因：2014年度結(jié)轉(zhuǎn)減少，造成2015年度收入降低。五、關(guān)于長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年財(cái)政撥款支出301.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出減少50.84萬(wàn)元，降低17%。主要原因：商品和服務(wù)支出減少，2014年舉辦兩年一屆的老年藝術(shù)節(jié)，2015年未舉辦，支出下降。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2

6、015年財(cái)政撥款支出301.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出280.21萬(wàn)元，占93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.02萬(wàn)元，占3%；住房保障支出10.88萬(wàn)元，占4%。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為300.32萬(wàn)元，支出決算為301.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：1.老齡事務(wù)年初預(yù)算為279.42萬(wàn)元，支出決算為280.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2.事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為6.85萬(wàn)元，支出決算為176.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。3.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算為3.17萬(wàn)元，支出決算為

7、3.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。4.住房公積金年初預(yù)算為10.88萬(wàn)元，支出決算為10.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。六、關(guān)于長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明長(zhǎng)春市老齡工作委員會(huì)辦公室2015年財(cái)政撥款基本支出197.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)177萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)20.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）