XXXX部門2013年度部門決算（參考模板）.doc

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1、附件1?？谑腥嗣裾哟k公室2017年度部門決算（參考模板）目錄一、部門概況3（一）部門職責(zé)3（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置3二、2017年度部門決算報表3（一）收入支出決算總表（見正文附件）3（二）收入決算表（見正文附件）3（三）支出決算表（見正文附件）3（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）3（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表3（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表4（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表4（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表4三、2017年度部門決算情況說明4（一）收入支出決算總體情況說明4（二）收入決算情況說明411

2、（三）支出決算情況說明4（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明5（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明7（八）預(yù)算績效情況說明8（九）其他重要事項情況說明9四、名詞解釋1011一、部門概況（一）部門職責(zé)。?？谑腥嗣裾哟k公室是市委、市人大、市政府、市政協(xié)、市紀(jì)委為內(nèi)賓提供優(yōu)質(zhì)的接待服務(wù)和協(xié)調(diào)指導(dǎo)市直單位接待工作的職能機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)來瓊視察、考察、參觀的國家領(lǐng)導(dǎo)人、副廳級以上的代表團(tuán)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)出訪考察工作的接待安排，協(xié)調(diào)指導(dǎo)市直單位的接待工作，負(fù)責(zé)

3、國內(nèi)各友好城市相互往來的相關(guān)工作。內(nèi)設(shè)四個科級職能機(jī)構(gòu)：1、秘書科，2、接待科，3、車輛管理科，4、?？谑腥嗣裾齺喗哟尽＃ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。無二級預(yù)算單位納入海口市人民政府接待辦公室2017年度部門決算編制范圍。二、2017年度部門決算報表（一）收入支出決算總表（見正文附件）。（二）收入決算表（見正文附件）。（三）支出決算表（見正文附件）。（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見正文附件）。11（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見正文附件）。（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見正文

4、附件）。（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見正文附件）。三、2017年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。2017年度收入956.82萬元、與2016年度相比增加332.09萬元，增長53.16%，主要原因是財政撥款人員工資、各項保險經(jīng)費增加；支出1003.43萬元，與2016年度相比增加278.92萬元，增長38.5%。主要原因：發(fā)放年終人員績效工資以及繳交由此產(chǎn)生的各項社保費用。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1.18萬元，結(jié)余分配0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.04萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.61萬元。（二）收入決算情況說明。本年收入合計95

5、6.82萬元，其中：財政撥款收入956.82萬元，占100%。（三）支出決算情況說明。本年支出合計1003.43萬元，其中：基本支出393.31萬元，占39.2%；項目支出610.12萬元，占60.8%。11（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2017年度財政撥款收入956.82萬元、與2016年度財政撥款收入相比增加332.09萬元，增加53.16%，主要原因是財政撥款人員工資、各項保險經(jīng)費增加；支出1002.25萬元，與2016年度相比增加276.69萬元，增長38.13%。主要原因：發(fā)放年終人員績效工資以及繳交由此產(chǎn)生的各項社保費用。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

6、和結(jié)余187.04萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.61萬元。（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1002.25萬元，占本年支出合計的99.88%。與2016年度相比，財政撥款支出增加276.69萬元，增長38.13%。2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1002.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出923.84萬元，占92.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出40.38萬元，占4.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類）支出7.94萬元，占

7、0.8%；住房保障（類）支出30.09萬元，占3%。3.財政撥款支出決算具體情況。2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為763.78萬元，支出決算為1002.25萬元，完成年初預(yù)算的131.2%。其中：11（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為690.68萬元，支出決算為925.02萬元，完成年初預(yù)算的133.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資、年終績效等的支出增加。（2）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為40.38萬元，支出決算為40.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一

8、致。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)