樣板訂單管理規(guī)定

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1、一、目的為加強公司樣板訂單流程管理，強化銷售到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無縫銜接，實現(xiàn)產(chǎn)品加工過程高效、低耗,確保訂單能夠按期交貨.二、適用范適用于公司所有的樣板訂單.三、職責3.1銷售部3.1.1負責樣板訂單的合同簽訂、貨款進度確認及出貨控制；對接生產(chǎn)之核心事項確認（圖紙、材質、色板、皮料、布料、五金、大理石、玻璃等）；3.1.2及時提供訂單資料給商務部審核；3.1.3內(nèi)部溝通反饋客戸需求，外部聯(lián)絡協(xié)商交貨期；跟進聯(lián)絡客戶對樣板產(chǎn)品進行確認；3.2商務部3.2.1訂單提交財務部審核后，及時下達生產(chǎn)訂單；3.2.2對應訂單未完成之核心事項持續(xù)追蹤業(yè)務直至完成；3.3PMC部3.3.1主導樣板訂單評審，對訂

2、單交貨期負責；3.3.2編制樣板生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)任務下達；樣板物料需求計劃的制定與監(jiān)督執(zhí)行；3.3.3生產(chǎn)計劃的跟進與調(diào)整（生產(chǎn)過程中待料、退料、補料、借料等以及訂單改制的管理），確保樣板產(chǎn)品的第一生產(chǎn)順序和優(yōu)先出貨權；3.4工藝技術部3.4.1負責樣板訂單圖紙的生產(chǎn)工藝確認，發(fā)現(xiàn)圖紙或工藝等異常及時連接相應部門處理；3.4.2各生產(chǎn)要素的技術確認（如色板、木皮等）；外購物料清單、產(chǎn)品分解清單作成；3.4.3及時指導、處理、協(xié)調(diào)和解決樣板產(chǎn)品出現(xiàn)的技術問題，確保生產(chǎn)工作的正常進行；3.5采購部3.5.1負責落實樣板生產(chǎn)產(chǎn)品的釆購、供應材料、備品配件及其他物資供應，跟進內(nèi)部需求和供應商的交期，

3、確保樣板物資采購的第一優(yōu)先順序，及吋供應生產(chǎn)所需的物資；3.5.2督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質量；3.6倉管部3.6.1各種材料與產(chǎn)品的入庫管理：核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位，清點數(shù)量分類存放，確保及時高效為生產(chǎn)提供所需的資源；3.6.2各種材料與產(chǎn)品的出庫管理：監(jiān)督檢查搬運人員的動作規(guī)范，避免搬抬過程中碰、舌ij、砸傷產(chǎn)品及人員；3.7生產(chǎn)部3.7.1主要負責樣板訂單的生產(chǎn)，確保按期完成；3.7.2及時反饋生產(chǎn)過程屮的異常（人員、設備、材料、工藝等），協(xié)調(diào)周邊單位跟進處理異常;3.8品管部3.&1負責樣板產(chǎn)品的原材料、在制品、成品的品質檢驗與控制；3.8.2

4、客戶投訴與退貨的調(diào)杳、原因分析及改善措施的擬訂和傳播執(zhí)行；3.9設計部3.9.1及時指導、處理、協(xié)調(diào)和解決樣板產(chǎn)品出現(xiàn)的有關設計問題，確保生產(chǎn)工作的正常進行;四、作業(yè)流程序號作業(yè)流程責任單位相關說明1提供資料銷售部提供訂單資料給商務部審核2訂單下達商務部提供訂單資料給財務部審核，下達訂單至PMC部3接收訂單PMC部接收客戶訂單，整理客戶信息4料單形成工藝技術部根據(jù)設計圖紙進行工藝和材料確認，材料清單、產(chǎn)品清單的作成5制定物料計劃PMC部根據(jù)訂單交期，制定物料需求計劃，并下達采購申請交釆購部執(zhí)行6制定生產(chǎn)計劃PMC部根據(jù)訂單交期，制定生產(chǎn)周計劃，并上報公司調(diào)度及相關部門7確認物料需求采購部根

5、據(jù)樣板訂單的工藝要求，制訂物料需求計劃8執(zhí)行采購采購部制訂采購計劃，并跟蹤供應商的執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)正常進行9質量檢驗品質部檢驗物料質量及產(chǎn)品質量，并處理質量異常問題10驗收入庫倉管部及時安排人員驗收物料，清點完畢分類碼放做好標識11物料供應倉管部及時安排人員對物料進行發(fā)放，以滿足生產(chǎn)線的需求，并在清晰可視狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應12生產(chǎn)狀態(tài)跟進PMC部每天跟進訂單的在線狀態(tài)，及時反饋異常信息和相關調(diào)整13組織生產(chǎn)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料到位情況，安排人員進行生產(chǎn)14進度管理生產(chǎn)部包括人、機、物等生產(chǎn)協(xié)調(diào)準備工作，跟蹤生產(chǎn)進度，保證按時交貨15異常協(xié)調(diào)異常相關各部針對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常，

6、按類型的不同組織責任單位實施補救措施16訂單追蹤調(diào)整PMC部因異常導致交期延誤時，及時匯報公司生產(chǎn)調(diào)度，做好與客戶溝通，協(xié)商延遲銷售部交貨時間17質量檢驗品管部檢驗物料質量及產(chǎn)品質量，并處理質量異常問題18驗收入庫倉管部及時安排人員驗收產(chǎn)品，清點完畢分類碼放做好標識五、各環(huán)節(jié)完成時間節(jié)點規(guī)范部門銷售部商務部PMC部工藝技術部采購部備料組裝油漆包裝時間節(jié)點1天1天1天2天3—10天4天5天6天2天備注1.以業(yè)務接到客戶訂單開始計算各時間節(jié)點；交貨周期以PMC接單開始計算；交貨日期原則以訂單評審日期為準（特殊/加急的另行討論確定）；2.樣板材料采購周期：乩任何材料若有庫存，優(yōu)先使用；b.板材：

7、3天；c.布/皮材：3天；d.五金/大理石/玻璃：10天；E.特殊材料訂單評審會議后1日內(nèi)另行確定，再確定交貨日期。1接收訂單-訂單卜?達料單形成制定物料計劃確認物料需求1:藝問題處理制定生產(chǎn)計劃卜?達牛產(chǎn)訂劃訂單追蹤調(diào)整f執(zhí)行采購物資供應處理質量檢驗物料供應<-臉收入庫組織生產(chǎn)f進度管理質屜檢驗異常協(xié)調(diào)品質冋題處理強收入庫五、管理要求5.1銷售部5.1.1客戶提供的工藝資料在合同評審期內(nèi)不能按期及時到位，造成生產(chǎn)紊亂影