生產(chǎn)部內(nèi)審檢查表_免費(fèi)下載

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1、2012內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表（Q/TF-ZL-07）記錄編號:GB/T19001-受審核部門牛產(chǎn)部審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)8程序文件工作文件200審核組長審核員條款號審核項目審核方法審核記錄及結(jié)果1、杳看生產(chǎn)部對公司文件的管理情況（抽查公司下發(fā)文件，分類保存、清晰易識別。查公司各類通知，工作計劃文件）文件控制2、查看生產(chǎn)部對生產(chǎn)工藝文件的管理情生產(chǎn)工藝文件作業(yè)指導(dǎo)書在文件柜中分類存放、易于識別；抽查4.2.3況；（抽查產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的完整冇效TF2013D（新）消火栓按鈕作業(yè)指導(dǎo)書,Q/TF0133208311完整。性）查組裝工藝調(diào)試細(xì)則、查電磁阻尼器作業(yè)指導(dǎo)帖、液壓機(jī)安全操4.2.4記錄控制查看

2、與質(zhì)量有關(guān)的所有記錄作規(guī)范、臺式洗鉆床安全操作規(guī)程查看生產(chǎn)部對公司質(zhì)量目標(biāo)的分解貫徹執(zhí)質(zhì)量目標(biāo)詢問2012年公司質(zhì)量目標(biāo)及部門質(zhì)量目標(biāo)，回答正確完整。5.4.1行情況；（詢問考核）詢問“調(diào)試組裝”的崗位職責(zé)權(quán)限（抽查抽查詢問調(diào)試崗位新員工朱闖林的職責(zé)權(quán)限，對自己的崗位職責(zé)職貴與權(quán)限詢問）權(quán)限清晰，冋答完整。5.5.1續(xù)表條款號審核項目審核方法審核記錄及結(jié)果1、查看生產(chǎn)部對該部門的現(xiàn)有員工花名經(jīng)查該部門現(xiàn)有員工14人，生產(chǎn)現(xiàn)場員工均有佩戴上崗證；冊及上崗證的情況；抽查員工培訓(xùn)記錄表“12-5-3□氣體手動控制盒功能及加工方法培訓(xùn)”、"12-5-18火災(zāi)報警控制系統(tǒng)介紹”，記錄填寫完整有效

3、；人力資源2、杳看牛產(chǎn)部對新員工的培訓(xùn)情況；（抽查培訓(xùn)記錄）詢問新員工的培訓(xùn)考核情況，回答新員工在經(jīng)實習(xí)期滿前會通過試題考核，抽杳員工朱闖林“生產(chǎn)部定崗測試題”，完整冇效且遞交行政部；3、查看生產(chǎn)部對新員工的考核情況；怎6.2樣來滿足生產(chǎn)需要.（抽杳考核記錄）有設(shè)備臺賬，抽查TF2014D新消火栓按鈕測試工裝，標(biāo)識卡基礎(chǔ)設(shè)施清晰完整；抽查TF2011DC編號GZ-020測量裝置標(biāo)識卡，“使用部門/人”清晰，可識別。6.3杳看牛產(chǎn)部的設(shè)備臺帳的記錄情況；生產(chǎn)現(xiàn)場工作臺、周轉(zhuǎn)箱/架擺放整齊、使用分類明確、標(biāo)識清晰有效、責(zé)任人明確，環(huán)境于凈整潔，能夠滿足生產(chǎn)需求;杳看生產(chǎn)部現(xiàn)場是否滿足生產(chǎn)需

4、求；生產(chǎn)6.4工作環(huán)境現(xiàn)場的溫度與濕度的控制情況；生產(chǎn)現(xiàn)場的溫度與濕度控制記錄農(nóng)齊全，抽查吋現(xiàn)場溫度29攝氏度正常。查物料標(biāo)識卡、板卡流程卡、調(diào)試記錄、整機(jī)組裝調(diào)試記錄、7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃查看生產(chǎn)計劃分解的詳細(xì)記錄；（抽杳記產(chǎn)品交檢單、產(chǎn)品維修記錄、記錄完整，抽查TF2000組裝記錄）錄表“出廠編號LS-900-039-1205019-01報告日期12.5.17”,填寫完整。續(xù)表條款號審核項II審核方法審核記錄及結(jié)果1、查生產(chǎn)部現(xiàn)場使用的指導(dǎo)文件是否有杳看生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)文件，均有放置，文件有效。效；（抽查作業(yè)指導(dǎo)書）抽查設(shè)備維修保養(yǎng)記錄“長線試驗箱出廠編號GZ-2、抽查生產(chǎn)部現(xiàn)場的生

5、產(chǎn)、工藝設(shè)備維019規(guī)格型號CX-1000”，“控制機(jī)負(fù)載測試出廠編修與保養(yǎng)情況；號GZ-008,規(guī)格型號TYC0-1”，完整有效。3、查生產(chǎn)部設(shè)備臺帳及設(shè)備（計量工查設(shè)備臺賬在有效期內(nèi)，有操作規(guī)程。具）是否在有效期內(nèi)；是否有操作規(guī)程；7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制查維修記錄單，不存在嚴(yán)重不合格情況。抽查在線測4、查生產(chǎn)部現(xiàn)場產(chǎn)品維修區(qū)的維修產(chǎn)品試記錄表Q/TFSC-04及在線產(chǎn)品維修記錄表Q/TF情況，是否存在嚴(yán)重不合格；是否采取了SC-05“2011.11.2911-冋路卡/B-074產(chǎn)號TF502產(chǎn)糾正預(yù)防措施，是否進(jìn)行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計分品數(shù)量200”，月維修統(tǒng)計分析表，填寫完整有效。析

6、；査12.5.18“12-LS-900-033會所/TF2000S”最終產(chǎn)品交檢單及包裝工序產(chǎn)品交檢單5、查產(chǎn)品交驗單是否按規(guī)定填寫，無漏填;續(xù)表條款號審核項冃審核方法審核記錄及結(jié)果7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)杳板卡流程卡，附件流程卡，有確認(rèn)。杳生產(chǎn)部各個生產(chǎn)階段為下一階段服務(wù)狀態(tài)是否進(jìn)行確認(rèn)；查生產(chǎn)部現(xiàn)場各個區(qū)域的產(chǎn)品標(biāo)識的狀抽查涂敷室現(xiàn)場的狀態(tài)標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)待刷漆的手報、消7.5.3標(biāo)識和可追溯性態(tài)是否真實有效；火栓板卡裝在4個紙箱中，但紙箱上均無任何標(biāo)識。維修室中將客戶維修產(chǎn)品按待維修品及合格品分類擺7.5.4顧客財產(chǎn)查生產(chǎn)部對客戶顧客產(chǎn)品的保存情況；放；通過顧客產(chǎn)品維修記錄表

7、的接收，填寫及反饋對顧客產(chǎn)品進(jìn)行控制。冋答采用周轉(zhuǎn)箱、周轉(zhuǎn)架來對轉(zhuǎn)移與工序交接屮的產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)查生產(chǎn)部現(xiàn)場各個區(qū)域的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移與工品進(jìn)行防護(hù)，并冇專人負(fù)責(zé)。序交接屮采取什么樣的措施對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；