3內(nèi)審檢查表_免費(fèi)下載

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1、檢查部門管理層H期2010/12/1面談人員審核員檢杏事項(xiàng)相關(guān)條款檢查內(nèi)容和記錄稱合1、檢查環(huán)境管理體系建立的情況；4.1公司于2010年初按IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系，識(shí)別了所需的過程，確定了過程的相互作用，編制了相應(yīng)的體系文件，提供了所需資源，公司環(huán)境體系運(yùn)行已有6個(gè)月，運(yùn)行正常。2、檢查方針對(duì)立情況；4.2公司建立了環(huán)境方針，方針進(jìn)行了培訓(xùn)，方針能為目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供框架，方針未進(jìn)行宣傳，不可為相關(guān)方所獲取。方針體系了符合法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)。查方針適宜。NCR3、檢查資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.11、公司為滿足環(huán)境管理體

2、系的正常運(yùn)行，管理層提供了適宜的資源，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、財(cái)務(wù)資源等。查資源提供能滿足要求。2、公司編制了組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、崗位說明書，明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了溝通；3、公司任斜了技術(shù)部長為管理者代表，同是也是質(zhì)量管理體系的管理者代表，其了解管代的職責(zé)。4、檢查信息交流及協(xié)商和溝通4.4.31、公司編制了《信息交流控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部協(xié)商和外部交流的控制要求；2、公司通過例會(huì)、記錄傳遞、電話、企業(yè)內(nèi)部局域網(wǎng)的使用等進(jìn)行內(nèi)部交流，查例會(huì)記錄，能就環(huán)境管理體系事宜進(jìn)行內(nèi)部交流和協(xié)商3、公司通過文件往來、電話、傳真等進(jìn)行外部

3、交流，外部主要為環(huán)境的主管部門、周邊社區(qū)、職工家屬等，查外部交流較好。檢查部門管理層H期2010/12/1面談人員審核員檢杏事項(xiàng)相關(guān)條款檢查內(nèi)容和記錄稱合5、檢查內(nèi)審情況4.5.51、公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》；2、公司由管理者代表組織內(nèi)審，通常一年一次，QE二個(gè)管理體系一同內(nèi)審；3、管代表編制了“2010年度內(nèi)審計(jì)劃”，對(duì)審核方案進(jìn)行了策劃，查策劃符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。4、日前審核正在進(jìn)行之中。5、檢查管理評(píng)審情況4.61、公司編制了《管理評(píng)審程序》；2、公司由總經(jīng)理主持管理評(píng)審，通常一年一次，QE二個(gè)管理體系一同評(píng)審；3、公司計(jì)劃2010年12月1

4、5日進(jìn)行一次管理評(píng)審，已制訂了“管理評(píng)審計(jì)劃”，計(jì)劃中要求各部門準(zhǔn)備好評(píng)審輸入材料。4、管理評(píng)審目前尚未開展。檢查部門品保部日期2010/12/1面談人員審核員檢查事項(xiàng)相關(guān)條款檢查內(nèi)容和記錄Wr1、檢查環(huán)境管理體系文件建立的情況；4.4.4公司編制了《環(huán)境管理手冊》、22份程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，以及相應(yīng)的表格。查公司的體系文件符合IS014001:2004、標(biāo)準(zhǔn)的要求，并符合公司的實(shí)際，具有一定的可操作性。2、檢查文件控制情況4.4.5公司編制了《文件控制程序》，由品保部歸口管理QE文件。查一在文件發(fā)布前進(jìn)行審批，能確保其充分性和適宜性；--文件

5、更改有“文件更改申請(qǐng)單”，有重新批準(zhǔn)；―通過A/0版標(biāo)識(shí)和受控單對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出了標(biāo)識(shí)；--文件有“文件發(fā)放和回收登記表”，查文件發(fā)放給了使用處；--文件均使用電腦打印，字跡清楚，易于識(shí)別；--外來文件按《法律法規(guī)識(shí)別和收集控制程序》執(zhí)行；一目前無作廢文件，刻有“作廢”章，了解作廢文件的管理要求。查以上文件控制符合要求3、檢查記錄控制情況4.5.4公司編制了《記錄控制程序》，品保部歸口管理公司的QE記錄，包括編號(hào)、印制、編制清單等。1、品保部編制了《受控記錄清單》，列出了記錄的名稱、編號(hào)、保存期限、歸檔部門等。查記錄包括了認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)所要求

6、的記錄。2、查品保部的記錄，字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具有可追溯性，并便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失。3、查以上記錄控制符合要求。檢查部門品保部日期2010/12/2面談人員審核員檢查事項(xiàng)相關(guān)條款檢查內(nèi)容和記錄Wr4、檢查環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)及運(yùn)行控制情況4.4.34.4.61、品保部有《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》，部門負(fù)責(zé)人了解程序的要求；2、品保部在環(huán)安課的組織下進(jìn)行了環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，有“品保部環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表”，識(shí)別的主要是辦公過程的環(huán)境因素，如紙的消耗，電的消耗、固廢的產(chǎn)生等，經(jīng)評(píng)價(jià)無重要環(huán)境因素，查識(shí)別較全，評(píng)價(jià)合理。3、運(yùn)行控制主要是節(jié)

7、約用電，人走燈滅、空調(diào)使用達(dá)到公司的規(guī)定（大于30度或小于5度方能使用），固廢分類存放，節(jié)約用紙，盡量雙面使用。檢查部門環(huán)安課日期2010/5/4面談人員審核員檢查事項(xiàng)相關(guān)條款檢查內(nèi)容和記錄Wr1、檢查環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)情況4.3.11、環(huán)安課組織編制了《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》，部門負(fù)責(zé)人了解程序的要求；2、環(huán)安課組織進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作，查2010年6月進(jìn)行了一次集中的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作，有各部門的“環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表”，查識(shí)別較全。3、評(píng)價(jià)使用打分法和是非判斷法，經(jīng)評(píng)價(jià)，確定了粉塵排放、噪聲排放、固廢排放為重要環(huán)境因素，評(píng)價(jià)合理。4、計(jì)

8、劃每年識(shí)別和評(píng)價(jià)一次。2、檢查法律法規(guī)控制情況4.3.21、環(huán)安課組織編制了《法律法規(guī)識(shí)別和收集控制程序》，