資源描述:
《體系內(nèi)審檢查表03_免費(fèi)下載》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導(dǎo)向過程(COP)1):C-01:顧客需求識別過程特性:是否是否己明確執(zhí)行者?是否己經(jīng)定義過程?過程是否己經(jīng)被文件化??是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口?過程是否己經(jīng)被監(jiān)控?Z是否保持了記錄?下述有關(guān)支持過程(風(fēng)險評價)的問題是否已經(jīng)明確?是否使用什么?(材料、設(shè)備)有誰進(jìn)行?(技能、培訓(xùn))Z使用哪些主婆標(biāo)準(zhǔn)?(測量、評佔)Z如何進(jìn)行?(方法、技術(shù))2)COP的支持過程/管理過程3)輸入(I)/輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢查記錄,包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFI,nc,
2、NC)C01:顧客需求識別(I):顧客需求、法律、法規(guī)耍求、QMS要求、供銷部捉供的訊息/報刊、(0):確定的合同訂單、相關(guān)技術(shù)協(xié)議顧客要求識別準(zhǔn)確率:9996以上7.2.3S-03:人力資源管理仃):培訓(xùn)、激勵需求(0):培訓(xùn)資料、激勵結(jié)果1?培訓(xùn)計劃項目完成率:100%2.培訓(xùn)有效性M98%6.2S-02:記錄管理仃):需要控制的記錄(0):記錄得到控制1.查詢記錄所需時間W10分鐘2.100%符合規(guī)定的保存期限4.2.42)COP的支持過程/管理過程3)輸入(I)/輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/TS16949:2002
3、條款7)檢査記錄,包括客觀證據(jù)8)評價(NR,0F1,nc,NC)S-01:文件管理(I):需要控制的文件(0):己經(jīng)得到控制的文件所有部門使用的文件和資料均為100%最新有效版本4.2S-07生產(chǎn)件批準(zhǔn)(1):生產(chǎn)管理資料/顧客要求(0):牛產(chǎn)件批準(zhǔn)程序試驗合格率$90%送樣成功率N80%7.3.6.30FIS-09設(shè)備和工裝管理(I):顧客財產(chǎn)(0):顧客設(shè)備/工裝管理資料顧客財產(chǎn)受控率100%7.5.4S-16顧客滿意(I):顧客要求(0):顧客需求處理M~01:企業(yè)戰(zhàn)略策劃(1):1.顧客信息市場調(diào)查、2.顧客滿意度3產(chǎn)品圖紙、預(yù)計產(chǎn)量4兄爭對手分析
4、(0):1.報價單成本分析報告2.質(zhì)量冃標(biāo)、業(yè)務(wù)計劃3會議記錄1.顧客抱怨W1次/季度2.顧客滿意度290%。5.42)COP的支持過程/管理過程3)輸入(I)/輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢査記錄,包括客觀證據(jù)8)評價(NR,0F1,nc,NC)M-02:經(jīng)營計劃(1):1?上一年經(jīng)營計劃的達(dá)成狀況2.市場預(yù)測(0):1.長期經(jīng)營計劃2.短期經(jīng)營計劃3.部門目標(biāo)1?經(jīng)營計劃項目完成率$90%2.改進(jìn)措施完成率$95%5.4M-03:管理評審(I):評審輸入(0):評審輸出改進(jìn)措施完成率:1
5、00%5.6M-04:內(nèi)部質(zhì)量審核(1):審核計劃(0):審核報告1.內(nèi)審計劃完成率:100%2.不符合項整改關(guān)閉及時率100%8.2.2DFL/QD-24:數(shù)據(jù)分析和使用仃):收集各個部門適宜的統(tǒng)計數(shù)據(jù)(0):所有統(tǒng)計報告數(shù)據(jù)分析項目完成率:100%8.4M-06持續(xù)改進(jìn)仃):持續(xù)改進(jìn)日標(biāo)(0):改進(jìn)的數(shù)量持續(xù)改進(jìn)項FI完成率2100%數(shù)據(jù)分析項目完成率:100%&5內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導(dǎo)向過程(COP)兒C-02:產(chǎn)品先期策劃控制過程特性:是否是否己明確執(zhí)行者?是否已經(jīng)定義過程?Z過程是否己經(jīng)被文件化?Z是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口?Z過程是否己經(jīng)被監(jiān)
6、控?下述有關(guān)支持過程(風(fēng)險評價)的問題是否已經(jīng)明確?是否使用什么?(材料、設(shè)備)有誰進(jìn)行?(技能、培訓(xùn))Z使用哪些主婆標(biāo)準(zhǔn)?(測量、評佔)Z如何進(jìn)行?(方法、技術(shù))是否保持了記錄?是否保持了記錄?2)COP的支持過程/管理過程3)輸入(I)/輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢査記錄,包括客觀證據(jù)8)評價(NR,OFT,nc,N0C-02:產(chǎn)品先期策劃控制(I):顧客要求(0):過程設(shè)計資料可接受的APQP/PPAP/FMEA按時完成率:100%7?1、7.3S-03:人力資源管理⑴:培訓(xùn)、(0)
7、:培訓(xùn)資料、1?培訓(xùn)計劃項目完成率:100%2.培訓(xùn)合格率299%6.2S-01:文件控制S-02:記錄管理(I):需要控制的記錄(0):記錄得到控制所使用的技術(shù)文件和資料均為100%最新有效版本杏詢記錄所需時間W10分鐘4.2.34.2.40F1S-06:釆購管理(I):采購需求(0):采購計劃、訂貨單到貨準(zhǔn)時率100%質(zhì)量合格率99%7.4.2S-07生產(chǎn)件批準(zhǔn)(I):生產(chǎn)管理資料/顧客要求(0):生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序試樣成功率M70%7.3.6.32)COP的支持過程/管理過程3)輸入(I)/輸出(0)4)過程績效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/T
8、S16949:2002條款7)檢查記錄,包括客觀證據(jù)