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《體系內(nèi)審檢查表03_免費(fèi)下載》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）1）：C-01:顧客需求識(shí)別過(guò)程特性：是否是否己明確執(zhí)行者？是否己經(jīng)定義過(guò)程？過(guò)程是否己經(jīng)被文件化？?是否已經(jīng)明確了過(guò)程的相關(guān)接口？過(guò)程是否己經(jīng)被監(jiān)控？Z是否保持了記錄？下述有關(guān)支持過(guò)程（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的問(wèn)題是否已經(jīng)明確？是否使用什么？（材料、設(shè)備）有誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）Z使用哪些主婆標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)佔(zhàn)）Z如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）2）COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程3）輸入（I）/輸出（0）4）過(guò)程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評(píng)價(jià)(NR,OFI,nc,
2、NC)C01：顧客需求識(shí)別（I）：顧客需求、法律、法規(guī)耍求、QMS要求、供銷部捉供的訊息/報(bào)刊、（0）:確定的合同訂單、相關(guān)技術(shù)協(xié)議顧客要求識(shí)別準(zhǔn)確率：9996以上7.2.3S-03：人力資源管理仃）：培訓(xùn)、激勵(lì)需求（0）：培訓(xùn)資料、激勵(lì)結(jié)果1?培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目完成率：100%2.培訓(xùn)有效性M98%6.2S-02：記錄管理仃）：需要控制的記錄（0）：記錄得到控制1.查詢記錄所需時(shí)間W10分鐘2.100%符合規(guī)定的保存期限4.2.42)COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程3)輸入(I)/輸出(0)4)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/TS16949:2002
3、條款7)檢査記錄，包括客觀證據(jù)8)評(píng)價(jià)(NR,0F1,nc,NC)S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(0)：己經(jīng)得到控制的文件所有部門使用的文件和資料均為100%最新有效版本4.2S-07生產(chǎn)件批準(zhǔn)(1)：生產(chǎn)管理資料/顧客要求(0)：牛產(chǎn)件批準(zhǔn)程序試驗(yàn)合格率$90%送樣成功率N80%7.3.6.30FIS-09設(shè)備和工裝管理(I):顧客財(cái)產(chǎn)(0)：顧客設(shè)備/工裝管理資料顧客財(cái)產(chǎn)受控率100%7.5.4S-16顧客滿意(I):顧客要求(0)：顧客需求處理M~01:企業(yè)戰(zhàn)略策劃(1):1.顧客信息市場(chǎng)調(diào)查、2.顧客滿意度3產(chǎn)品圖紙、預(yù)計(jì)產(chǎn)量4兄爭(zhēng)對(duì)手分析
4、(0)：1.報(bào)價(jià)單成本分析報(bào)告2.質(zhì)量?jī)袠?biāo)、業(yè)務(wù)計(jì)劃3會(huì)議記錄1.顧客抱怨W1次/季度2.顧客滿意度290%。5.42)COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程3)輸入(I)/輸出(0)4)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢査記錄，包括客觀證據(jù)8)評(píng)價(jià)(NR,0F1,nc,NC)M-02：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(1)：1?上一年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的達(dá)成狀況2.市場(chǎng)預(yù)測(cè)(0):1.長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2.短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3.部門目標(biāo)1?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目完成率$90%2.改進(jìn)措施完成率$95%5.4M-03：管理評(píng)審(I)：評(píng)審輸入(0)：評(píng)審輸出改進(jìn)措施完成率：1
5、00%5.6M-04：內(nèi)部質(zhì)量審核(1)：審核計(jì)劃(0)：審核報(bào)告1.內(nèi)審計(jì)劃完成率：100%2.不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率100%8.2.2DFL/QD-24:數(shù)據(jù)分析和使用仃)：收集各個(gè)部門適宜的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(0)：所有統(tǒng)計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目完成率：100%8.4M-06持續(xù)改進(jìn)仃)：持續(xù)改進(jìn)日標(biāo)(0)：改進(jìn)的數(shù)量持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)FI完成率2100%數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目完成率：100%&5內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)兒C-02:產(chǎn)品先期策劃控制過(guò)程特性：是否是否己明確執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過(guò)程？Z過(guò)程是否己經(jīng)被文件化？Z是否已經(jīng)明確了過(guò)程的相關(guān)接口？Z過(guò)程是否己經(jīng)被監(jiān)
6、控？下述有關(guān)支持過(guò)程(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià))的問(wèn)題是否已經(jīng)明確？是否使用什么？(材料、設(shè)備)有誰(shuí)進(jìn)行？(技能、培訓(xùn))Z使用哪些主婆標(biāo)準(zhǔn)？(測(cè)量、評(píng)佔(zhàn))Z如何進(jìn)行？(方法、技術(shù))是否保持了記錄?是否保持了記錄？2)COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程3)輸入(I)/輸出(0)4)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/TS16949:2002條款7)檢査記錄，包括客觀證據(jù)8)評(píng)價(jià)(NR,OFT,nc,N0C-02：產(chǎn)品先期策劃控制(I)：顧客要求(0)：過(guò)程設(shè)計(jì)資料可接受的APQP/PPAP/FMEA按時(shí)完成率:100%7?1、7.3S-03：人力資源管理⑴：培訓(xùn)、(0)
7、：培訓(xùn)資料、1?培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目完成率：100%2.培訓(xùn)合格率299%6.2S-01:文件控制S-02：記錄管理(I)：需要控制的記錄(0)：記錄得到控制所使用的技術(shù)文件和資料均為100%最新有效版本杏詢記錄所需時(shí)間W10分鐘4.2.34.2.40F1S-06：釆購(gòu)管理(I):采購(gòu)需求(0)：采購(gòu)計(jì)劃、訂貨單到貨準(zhǔn)時(shí)率100%質(zhì)量合格率99%7.4.2S-07生產(chǎn)件批準(zhǔn)(I):生產(chǎn)管理資料/顧客要求(0)：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序試樣成功率M70%7.3.6.32)COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程3)輸入(I)/輸出(0)4)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/T
8、S16949:2002條款7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)
