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1、江西福昌空調系統(tǒng)有限公司文件編號：FC-SJ-43更改等級/版本：01/A生效日期：2007/03/08頁碼：1/14供方審核指導書編制/日期審核/日期批準/日期章忻王勁松陳曉華1、目的規(guī)定對供方質量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行審核的方法和流程，推動供方建立全面的質量管理體系,確保所供產(chǎn)晶的質量合格穩(wěn)定能力。2、范圍適合已確定的合格供方，新供方選點參照之。3、術語及定義（無）4、職責4.1審核組長負責審核工作的安排，匯總審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，編制并簽署審核報告并對審核的結果負責；4.2審核成員在審核組長的領導下進行審核，與供方一起確定不符合項及其整改完成時間。4.
2、3供方負責配合審核并按要求完成不符合項的整改。5、工作流程工作流程職責流程內容5.15.2審核組審核組供方5.3現(xiàn)場審核審核組供方5.4▼審核不符合項匯總審核組5.5審核末次會議審核組供方1）審核組整理并匯總該供方近期產(chǎn)品質量等問題;2）審核通知下達供方。1）審核組長向供方通報供方近期產(chǎn)品質量等問題;2）確定審核的方式及供方需要的配合事宜；3）視需要，確定對供方培訓的重點。1）原則上，審核檢查按《供方審核提問表》中的要求進行，視審核重點不同，可対提問表中的內容進行刪減或增加，對刪減的注明“N/A”，審核員將審核屮的發(fā)現(xiàn)記錄于提問表屮。1）審核組長對審核問題匯總（
3、附錄1）,并確定供方整改完成時間。1）審核組長宣讀審核中的發(fā)現(xiàn)，并提出不符合項整改要求完成的最后期限。5.6審核組5.7審核不符合項整改監(jiān)控審核組供方1）審核組長督促審核員/供方對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項按期整改。1）審核組長編制/簽署審核報告（附錄2）。審核報告審核提問表一.管理：1?計劃管理；2?產(chǎn)品開發(fā)管理；3?過程開發(fā)管理；4.PPAP管理二.資源管理：1?人力資源管理；2?工裝設備管理；3?檢驗試驗設備管理；4.基礎設施與工作環(huán)境管理三.過程實施和監(jiān)控：1?采購管理；2?計劃、物流和交付管理；3?制造過程監(jiān)控；四.檢查和改進：1?檢驗試驗控制；2不合格品控制
4、；3缺陷分析、糾正預防措施；4顧客滿意序號問題審核人記錄一實施證據(jù)一?管理1.1計劃管理（注：對于未建立QS9000/TS16949體系的供應商對于體系評審事項可按IS09001要求）1.1.1針對福昌的產(chǎn)品，管理體系是否進行了適度的更新以體現(xiàn)自我完善？?應定期識別、評審顧客和法規(guī)要求并采取措施滿足（如合同、質量協(xié)議、成本控制要求）；?福昌的要求應在工廠內部傳遞并有效實施；?應規(guī)定并履行所有職責（如顧客代表職責）；（注：對于福昌未要求實施QS9000/TS16949的廠商按IS09001:2000標準）1.1.2目標和指標是否得到有效建立？對目標和指標應按策劃的
5、要求進行適用性評價?應在相關層次上制定可測量的目標和指標；如一次合格率（FTT）、售后故障率（PPM）、顧客滿意度（CSI）、質量成本、準時交付率等顧客關注的指標；（注：對于福昌未要求實施QS9000/TS16949的廠商按IS09001:2000中5.4的要求建立適宜的目標指標）1.1.3目標和指標是否得到有效監(jiān)控？?應對目標和指標完成情況進行統(tǒng)計并分析?應定期召開績效評審會；針對適宜的績效指標所實施的持續(xù)改進行動計劃應進行評審；（所有供方均需對CSI和準時交付狀態(tài)建立相應的指標并進行有效監(jiān)控）1」.4是否按計劃進行有效的管理評審和內審？?應有完整的管理評審輸
6、入材料，支持狀態(tài)評審；?管理評審的輸出應關注涉及顧客或體系的重大改進，并有計劃和措施支持；?內審應覆蓋所有班次，并按重要性安排；?內外部審核發(fā)現(xiàn)的問題應采取措施并跟蹤驗證；1.2產(chǎn)品開發(fā)管理（注：對于福昌未要求實施QS9000/TS16949的廠商按IS09001:2000中7.1-73的要求進行產(chǎn)品開發(fā)管理）1.2.1是否按APQP要求進行產(chǎn)品開發(fā)管理？?涉及產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改項目應制定APQP計劃;設計開發(fā)進度應滿足福昌的要求；?設計輸入應包括產(chǎn)品的功能性能要求、法律法規(guī)要求、顧客的要求、內外部相關信息（包括福昌質量抱怨）、其它壽命/可靠性/質量/成本等目標
7、的要求；?必要時應具有顧客工程批準的證據(jù)；?對于首次提供福昌使用的物料，如涉及有環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理的相關要求時，需書面提交福昌，并得到福昌認可。1.2.2設計輸入輸出是否符合規(guī)范要求？?應按DFMEA（第三版）要求制定產(chǎn)品的DFMEA,應制定樣件控制計劃；?設計更改應評審，并在生產(chǎn)實施前，經(jīng)福昌的書面批準或聲明放棄批準；?應制定產(chǎn)品的關鍵重要特性清單并進行動態(tài)管理?如果涉及，輸入/輸出需包括更加相關法規(guī)（如：3C、環(huán)境、職業(yè)健康與安全等法規(guī)）的具體落實內容。1.2.3設計驗證和確認是否按規(guī)定進行？產(chǎn)品開發(fā)的各重要節(jié)點應進行相應的評審、檢驗或確認，并保存相應
8、的記錄。?應規(guī)定對單個零
