生產(chǎn)內(nèi)部控制制度~生產(chǎn)

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生產(chǎn)內(nèi)部控制制度第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過(guò)程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動(dòng)：1、生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)的訂單確定月度生產(chǎn)任務(wù)，并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。2、物料管理生產(chǎn)性物料的領(lǐng)料、發(fā)放、使用控制及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。3、生產(chǎn)環(huán)節(jié)配料、精包、外包等生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)檢工作，以及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。4、產(chǎn)成品管理產(chǎn)成品的入庫(kù)、保管、檢驗(yàn)、出庫(kù)環(huán)節(jié)及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。5、委托加工 委托其他企業(yè)加工半成品、產(chǎn)成品。6、成本管理生產(chǎn)成本核算、成本分析、成本控制等。本制度主要規(guī)范生產(chǎn)部及所屬各車間、辦公室、派駐委托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組的內(nèi)部控制，其中涉及其他部門的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)參照相關(guān)程序與制度執(zhí)行。二、控制目標(biāo)·通過(guò)采用合理的組織結(jié)構(gòu)形式，提高生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理效率；·保證生產(chǎn)預(yù)算和生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹與執(zhí)行；·保證生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行，促使公司的生產(chǎn)活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行；·加強(qiáng)內(nèi)部控制，降低生產(chǎn)成本和費(fèi)用；·保證生產(chǎn)活動(dòng)中對(duì)資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過(guò)適當(dāng)授權(quán)，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全性；·保證生產(chǎn)活動(dòng)中的所有交易事項(xiàng)均得到準(zhǔn)確記錄； 二、主要控制節(jié)點(diǎn)·生產(chǎn)部部長(zhǎng)、車間主任制定與下達(dá)月度推進(jìn)計(jì)劃；·車間主任制定與下達(dá)每日生產(chǎn)指令；·發(fā)放記錄單記錄物料領(lǐng)取、使用、損耗；·批記錄記錄生產(chǎn)全過(guò)程；·產(chǎn)成品區(qū)分待驗(yàn)、合格品和不合格品保管；·對(duì)重要加工點(diǎn)，駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員每日?qǐng)?bào)送委托加工報(bào)表；三、控制政策與方法·以生產(chǎn)預(yù)算、月生產(chǎn)任務(wù)表、月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃、每日生產(chǎn)指令逐層控制生產(chǎn)進(jìn)程；·專設(shè)車間統(tǒng)計(jì)員全程監(jiān)控物料及產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)；·制定消耗定額控制物料消耗； 第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、部門及部門職責(zé)1、生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)?生產(chǎn)部：1編制生產(chǎn)預(yù)算及生產(chǎn)計(jì)劃，按照三九醫(yī)貿(mào)銷售的需求組織生產(chǎn)活動(dòng)；1組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各種問(wèn)題，確保生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的全面完成；1負(fù)責(zé)制定或協(xié)助制定生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)制度；1生產(chǎn)過(guò)程中資料的收集、統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)告；1控制、降低生產(chǎn)成本；1保管生產(chǎn)領(lǐng)用的物料、非生產(chǎn)性用品、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的半成品，存儲(chǔ)與發(fā)出產(chǎn)成品；1負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，參與生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、大修招標(biāo)工作；1生產(chǎn)部按照職能下設(shè)生產(chǎn)計(jì)劃辦公室、核算辦公室、GMP辦公室、外加工辦公室、維修車間，以及根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)立若干生產(chǎn)車間。?計(jì)劃辦公室： 1每月根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)銷售需求，擬定和修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向各車間及委托加工企業(yè)分配生產(chǎn)任務(wù)；1根據(jù)三九醫(yī)貿(mào)的臨時(shí)訂單，向生產(chǎn)車間下達(dá)《更改生產(chǎn)指令》；1審核生產(chǎn)車間和委托加工企業(yè)制定的《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，檢查其是否與《月度生產(chǎn)任務(wù)表》相符；1監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況。?核算辦公室：1制定產(chǎn)品生產(chǎn)工序收率及物料損耗標(biāo)準(zhǔn)；1收集、匯總各車間、委托加工企業(yè)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)送會(huì)計(jì)部等相關(guān)部門；1組織生產(chǎn)部月度盤(pán)點(diǎn)，參與生產(chǎn)部年度盤(pán)點(diǎn)；1對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行成本考核，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本，督促車間對(duì)收率及損耗等不合規(guī)定的情況作出整改。?GMP辦公室：1負(fù)責(zé)對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)文件的起草、審核、發(fā)放、修訂、歸檔；1 根據(jù)GMP實(shí)施計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織工作，檢查執(zhí)行進(jìn)度；1擬定生產(chǎn)部員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織檢查培訓(xùn)情況，落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。?外加工辦公室：1擬定委托加工定價(jià)方案及合同；1提出派駐委托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組人選，直接管理各駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組；1向各駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組及受托加工企業(yè)傳達(dá)由計(jì)劃辦公室制定的生產(chǎn)任務(wù)；1監(jiān)督委托加工業(yè)務(wù)中物料領(lǐng)用、使用、損耗和產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)；1收集委托加工業(yè)務(wù)中的相關(guān)單據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等，交核算辦公室。?維修車間：1負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)、小修，保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；1參與生產(chǎn)設(shè)備的大修及招標(biāo)等相關(guān)業(yè)務(wù)；1向核算辦公室報(bào)送設(shè)備維修的成本數(shù)據(jù)；?各生產(chǎn)車間：1 根據(jù)《月度生產(chǎn)任務(wù)表》擬定《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，按照計(jì)劃組織生產(chǎn)；1實(shí)施生產(chǎn)，保證生產(chǎn)按計(jì)劃順利進(jìn)行；1生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)全過(guò)程及產(chǎn)品符合質(zhì)量要求；1嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，防止發(fā)生浪費(fèi)；1收集、整理生產(chǎn)成本資料，報(bào)送核算辦公室；2、生產(chǎn)業(yè)務(wù)涉及部門及其職責(zé)?會(huì)計(jì)部：1定期從生產(chǎn)部獲取生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)表，核算生產(chǎn)成本及單位成本；1核算銷售成本及庫(kù)存產(chǎn)成品成本；1重點(diǎn)環(huán)節(jié)的單據(jù)核對(duì)、帳實(shí)核對(duì)；1組織包括生產(chǎn)部在內(nèi)的年度盤(pán)點(diǎn)工作。?財(cái)務(wù)管理部：1進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，提交成本分析報(bào)告；?預(yù)算管理辦公室：1審核生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)預(yù)算，并將生產(chǎn)預(yù)算納入公司全面預(yù)算之中；1生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行情況分析、報(bào)告。?質(zhì)量技術(shù)部： 1生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制；1生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。?供應(yīng)部：1根據(jù)生產(chǎn)需要采購(gòu)生產(chǎn)物料；1向生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)發(fā)放生產(chǎn)物料。二、崗位職責(zé)?總經(jīng)理：1審核《年度委托加工定價(jià)方案》，并提交董事會(huì)審議；1與受托加工企業(yè)簽訂《委托加工合同》。?財(cái)務(wù)總監(jiān)：1審核《年度委托加工定價(jià)方案》。?主管生產(chǎn)副總：1審核《年度委托加工定價(jià)方案》。?生產(chǎn)部部長(zhǎng)：1審核生產(chǎn)預(yù)算；1審批由計(jì)劃辦公室擬定的《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向各生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)分配月度生產(chǎn)任務(wù)； 1全面組織、管理生產(chǎn)業(yè)務(wù)；1審核委托加工定價(jià)方案及合同，選派駐受托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組；1提出對(duì)生產(chǎn)車間的技術(shù)改造和產(chǎn)品工藝改造計(jì)劃，組織有關(guān)人員實(shí)施；1對(duì)下屬部門進(jìn)行預(yù)算考核和工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處罰；1對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；1對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的成本控制負(fù)責(zé)。?生產(chǎn)計(jì)劃辦公室計(jì)劃員：1擬定《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向生產(chǎn)部部長(zhǎng)提出月度生產(chǎn)任務(wù)分配方案；1根據(jù)需要修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》；1監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。?生產(chǎn)車間主任：1根據(jù)所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行與控制；1組織本車間生產(chǎn)業(yè)務(wù)，設(shè)定生產(chǎn)崗位并明確崗位職責(zé)；1全面負(fù)責(zé)本車間物流管理及人工管理； 1控制本車間生產(chǎn)成本。?班組長(zhǎng)：1領(lǐng)取當(dāng)班生產(chǎn)所需物料；1安排當(dāng)班生產(chǎn)工作；1控制當(dāng)班物料消耗，隨時(shí)追查非正常消耗；1安排半成品的保管，與車間統(tǒng)計(jì)員交接完工產(chǎn)成品。?生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員：1負(fù)責(zé)車間物料的請(qǐng)領(lǐng)和保管；1負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫(kù)、保管和發(fā)出；1記錄和統(tǒng)計(jì)本車間物料的收發(fā)、使用和消耗，以及產(chǎn)成品收發(fā)，并提供相應(yīng)的單據(jù)和統(tǒng)計(jì)資料；1追查生產(chǎn)過(guò)程中的非正常損耗；?生產(chǎn)車間工藝員：1全面監(jiān)控本車間工藝流程和質(zhì)量控制，提出改進(jìn)意見(jiàn)；1收集、整理《批生產(chǎn)記錄》。?生產(chǎn)車間領(lǐng)料員：1從供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料；1將存在質(zhì)量問(wèn)題或多余物料退回供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)。?送貨員： 1向三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù)交付產(chǎn)成品。?生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人：1按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，填寫(xiě)《批生產(chǎn)記錄》。?核算辦公室主任：1全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)部成本核算工作；1審核核算員制作的成本統(tǒng)計(jì)表；1對(duì)標(biāo)準(zhǔn)成本提出修訂意見(jiàn)；1對(duì)生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)生產(chǎn)成本控制提出改進(jìn)意見(jiàn)；1組織生產(chǎn)部月度盤(pán)點(diǎn)。?核算辦公室核算員：1收集、整理、核對(duì)車間統(tǒng)計(jì)員和駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員報(bào)送的統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)原始單據(jù)；1定期制作成本統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)審核后報(bào)送會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)；1對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的非正常損耗及時(shí)進(jìn)行報(bào)告，并督促生產(chǎn)車間有關(guān)人員追查；1參與生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)工作。?外加工辦公室主任：1擬定委托加工定價(jià)方案及委托加工合同； 1提名派駐受托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組人選；1審核受托加工企業(yè)領(lǐng)用物料的相關(guān)單據(jù)。?外加工辦公室業(yè)務(wù)員：1向各駐點(diǎn)小組及受托加工企業(yè)傳達(dá)月度生產(chǎn)任務(wù)；1核對(duì)受托加工企業(yè)領(lǐng)用物料的單據(jù)，開(kāi)具《請(qǐng)領(lǐng)單》；1參與受托加工企業(yè)到供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料過(guò)程。?維修車間主任：1制定維修計(jì)劃，組織生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、維修；1向核算辦公室報(bào)送維修成本資料。?駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)：1將生產(chǎn)部分配的生產(chǎn)任務(wù)傳達(dá)給受托加工企業(yè)，必要時(shí)向生產(chǎn)部提出反饋意見(jiàn)；1核實(shí)、確認(rèn)受托加工企業(yè)物料需求種類和數(shù)量；1核實(shí)、確認(rèn)受托加工企業(yè)發(fā)出半成品、產(chǎn)成品種類和數(shù)量；1審核業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；1向受托加工企業(yè)提出生產(chǎn)管理、成本控制的意見(jiàn)和建議；?駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員：1 監(jiān)督受托加工企業(yè)物料入庫(kù)、領(lǐng)取、使用，以及半成品和產(chǎn)成品入庫(kù)、出庫(kù)，對(duì)相關(guān)制度及其執(zhí)行情況提出意見(jiàn)。?駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員：1收集、整理受托加工企業(yè)各生產(chǎn)車間報(bào)送的生產(chǎn)報(bào)表；1制作委托加工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)審核后報(bào)送核算辦公室；?駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員：1隸屬于質(zhì)量技術(shù)部，負(fù)責(zé)受托加工企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控；1對(duì)受托加工企業(yè)生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)成品抽樣，送質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)。 第三節(jié)授權(quán)體系生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)體系，是指在公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)業(yè)務(wù)的各級(jí)管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權(quán)限及有關(guān)職責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見(jiàn)下表。項(xiàng)目發(fā)起部門/崗位會(huì)簽部門/崗位審核部門/崗位批準(zhǔn)部門/崗位制定《月度生產(chǎn)任務(wù)表》計(jì)劃辦公室計(jì)劃員　　生產(chǎn)部部長(zhǎng)制定《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》車間主任/駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)/受托加工企業(yè)　計(jì)劃辦公室計(jì)劃員生產(chǎn)部部長(zhǎng)下達(dá)《調(diào)整生產(chǎn)指令》　　生產(chǎn)部部長(zhǎng) 計(jì)劃辦公室計(jì)劃員生產(chǎn)車間完成《請(qǐng)領(lǐng)單》車間統(tǒng)計(jì)員　　車間主任完成《退料申請(qǐng)單》車間統(tǒng)計(jì)員質(zhì)量技術(shù)部　車間主任完成《車間月盤(pán)點(diǎn)記錄表》車間統(tǒng)計(jì)員核算辦公室核算員車間主任/核算辦公室主任　完成《車間年盤(pán)點(diǎn)記錄表》車間統(tǒng)計(jì)員核算辦公室核算員/會(huì)計(jì)人員車間主任/核算辦公室主任生產(chǎn)部部長(zhǎng)完成《批生產(chǎn)記錄》車間工人　班組長(zhǎng)車間主任完成《成品出庫(kù)單》車間統(tǒng)計(jì)員　　車間主任完成《放行條》　　 車間主任生產(chǎn)部部長(zhǎng)完成《年度委托加工定價(jià)方案》外加工辦公室財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員/預(yù)算辦公室預(yù)算編制員生產(chǎn)部部長(zhǎng)/財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)/預(yù)算辦公室主任/財(cái)務(wù)總監(jiān)/分管副總/總經(jīng)理董事會(huì)選派駐受托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組外加工辦公室主任　　生產(chǎn)部長(zhǎng)/質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)完成《需料單》受托加工企業(yè)　駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)　 開(kāi)具委托加工物料《請(qǐng)領(lǐng)單》外加工辦公室業(yè)務(wù)員　　外加工辦公室主任完成《委托加工日?qǐng)?bào)》駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員　　駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng) 第四節(jié)管理制度生產(chǎn)計(jì)劃管理制度（P2-Z2-J4-1）一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃的制定、分解和下達(dá)過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)公司生產(chǎn)計(jì)劃管理進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬生產(chǎn)計(jì)劃辦公室、各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度·領(lǐng)料制度(P1-Z2-J4-2)·物料使用制度(P1-Z2-J4-3)·生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度(P1-Z2-J4-6)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1每月15日三九醫(yī)貿(mào)向生產(chǎn)部下達(dá)《月度需求預(yù)計(jì)劃》，即下月需求預(yù)測(cè) 2計(jì)劃辦公室計(jì)劃員根據(jù)《生產(chǎn)預(yù)算》和《月度需求預(yù)計(jì)劃》，考慮生產(chǎn)部及受托加工企業(yè)生產(chǎn)能力，進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分配（其中包括委托其他企業(yè)加工產(chǎn)成品、半成品的品種和數(shù)量），擬定《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)3生產(chǎn)部部長(zhǎng)召開(kāi)各車間主任參加的月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，討論《月度生產(chǎn)任務(wù)表》4計(jì)劃辦公室計(jì)劃員修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)5生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批《月度生產(chǎn)任務(wù)表》6每月20日計(jì)劃辦公室計(jì)劃員將《月度生產(chǎn)任務(wù)表》下發(fā)各生產(chǎn)車間主任、核算辦公室主任、駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組7 車間主任/駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)/受托加工企業(yè)根據(jù)《月度生產(chǎn)任務(wù)表》制定《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，明確下月每日的生產(chǎn)品種、數(shù)量8每月25日三九醫(yī)貿(mào)向生產(chǎn)部下達(dá)下月月度訂單9計(jì)劃辦公室計(jì)劃員對(duì)比《月度需求預(yù)計(jì)劃》，區(qū)別情況：A、無(wú)差異，將訂單存檔；B、有差異但不顯著，填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批后下發(fā)各生產(chǎn)車間主任、核算辦公室主任、駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組C、有重大差異，提請(qǐng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)召開(kāi)臨時(shí)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，重新分配生產(chǎn)任務(wù)10每月28日 車間主任/駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組/受托加工企業(yè)根據(jù)《調(diào)整生產(chǎn)指令》或臨時(shí)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議決定，修訂《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，報(bào)計(jì)劃辦公室11計(jì)劃辦公室計(jì)劃員審核《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)12生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》13計(jì)劃辦公室計(jì)劃員將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》一份存檔，一份報(bào)核算辦公室存檔，同時(shí)下發(fā)各車間主任/駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)14車間主任將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》下發(fā)各班組長(zhǎng)及車間統(tǒng)計(jì)員15駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》傳達(dá)給受托加工企業(yè)組織生產(chǎn)16三九醫(yī)貿(mào)如銷售需要，向生產(chǎn)部下達(dá)臨時(shí)訂單17 收到臨時(shí)訂單后計(jì)劃辦公室計(jì)劃員填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批后下發(fā)相關(guān)生產(chǎn)車間或駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組，同時(shí)抄送核算辦公室18每日車間主任根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》及月度內(nèi)計(jì)劃辦公室下達(dá)的《調(diào)整生產(chǎn)指令》，向班組長(zhǎng)和車間統(tǒng)計(jì)員下達(dá)每日《生產(chǎn)指令》五、單據(jù)及報(bào)告《月度需求預(yù)計(jì)劃》《月度生產(chǎn)任務(wù)表》《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》《調(diào)整生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)指令》 領(lǐng)料制度（P2-Z2-J4-2）一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)生產(chǎn)部領(lǐng)料過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及供應(yīng)部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度·生產(chǎn)計(jì)劃管理制度(P1-Z2-J4-2)·物料出庫(kù)管理(P1-Z1-J4-14)四、業(yè)務(wù)流程1、一般領(lǐng)料步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1車間統(tǒng)計(jì)員 根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算未來(lái)三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存數(shù)量，計(jì)算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫(xiě)《請(qǐng)領(lǐng)單》一式三聯(lián)2車間主任審核《請(qǐng)領(lǐng)單》所填寫(xiě)物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn)3車間統(tǒng)計(jì)員將經(jīng)車間主任簽字的《請(qǐng)領(lǐng)單》交車間領(lǐng)料員4車間領(lǐng)料員持《請(qǐng)領(lǐng)單》到供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)5倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員按照《請(qǐng)領(lǐng)單》辦理物料出庫(kù)6倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員/車間領(lǐng)料員 共同核對(duì)物料品種、數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員在《請(qǐng)領(lǐng)單》及《出庫(kù)單》上填寫(xiě)實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量，實(shí)發(fā)數(shù)量與請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量不一致的注明原因；倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員和車間領(lǐng)料員分別簽字，請(qǐng)領(lǐng)單第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員存檔7車間領(lǐng)料員將物料運(yùn)回車間，帶回倉(cāng)庫(kù)《出庫(kù)單》第三聯(lián)及《請(qǐng)領(lǐng)單》第一、三聯(lián)交車間統(tǒng)計(jì)員8車間統(tǒng)計(jì)員/車間領(lǐng)料員共同核對(duì)物料品種、數(shù)量與《請(qǐng)領(lǐng)單》、《出庫(kù)單》上填寫(xiě)的實(shí)發(fā)品種、數(shù)量是否相符9車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)無(wú)誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫(kù)10車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《請(qǐng)領(lǐng)單》登記物料進(jìn)銷帳，《請(qǐng)領(lǐng)單》第一聯(lián)存檔11車間統(tǒng)計(jì)員《請(qǐng)領(lǐng)單》第三聯(lián)及《出庫(kù)單》第三聯(lián)交核算辦公室12核算辦公室核算員核對(duì)《請(qǐng)領(lǐng)單》第三聯(lián)與《出庫(kù)單》第三聯(lián)無(wú)誤后存檔 13車間統(tǒng)計(jì)員車間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，根據(jù)有關(guān)通知計(jì)算所需物料品種和數(shù)量，填寫(xiě)《請(qǐng)領(lǐng)單》，其余流程同上2、特殊領(lǐng)料注：適用于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量較大或倉(cāng)庫(kù)距離較遠(yuǎn)的情況步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算未來(lái)三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存數(shù)量，計(jì)算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫(xiě)《請(qǐng)領(lǐng)單》一式三聯(lián)2車間主任審核《請(qǐng)領(lǐng)單》所填寫(xiě)物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn)3車間統(tǒng)計(jì)員 將經(jīng)車間主任簽字的《請(qǐng)領(lǐng)單》傳真至供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)5倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員按照《請(qǐng)領(lǐng)單》傳真件辦理物料出庫(kù)，開(kāi)具《出庫(kù)單》，交倉(cāng)庫(kù)送料員。如實(shí)發(fā)物料品種、數(shù)量與《請(qǐng)領(lǐng)單》不一致，在《出庫(kù)單》上注明原因6倉(cāng)庫(kù)送料員核對(duì)物料品種、數(shù)量與《出庫(kù)單》上填寫(xiě)實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量相符，在《出庫(kù)單》上簽字，持《出庫(kù)單》運(yùn)送物料到生產(chǎn)車間7車間統(tǒng)計(jì)員/倉(cāng)庫(kù)送料員共同清點(diǎn)物料品種、數(shù)量，與《出庫(kù)單》、《請(qǐng)領(lǐng)單》核對(duì)。8車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)無(wú)誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫(kù)9 車間統(tǒng)計(jì)員/倉(cāng)庫(kù)送料員車間統(tǒng)計(jì)員在《出庫(kù)單》上簽字；倉(cāng)庫(kù)送料員在《請(qǐng)領(lǐng)單》上簽字，并填寫(xiě)實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量。當(dāng)請(qǐng)領(lǐng)物料品種和數(shù)量與實(shí)發(fā)存在差異時(shí)，按照倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員在《出庫(kù)單》上說(shuō)明的原因，在《請(qǐng)領(lǐng)單》上注明。車間統(tǒng)計(jì)員留下《出庫(kù)單》第三聯(lián)及《請(qǐng)領(lǐng)單》第一、三聯(lián)；倉(cāng)庫(kù)送料員帶走《出庫(kù)單》其余三聯(lián)及《請(qǐng)領(lǐng)單》第二聯(lián)，交倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員10車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《請(qǐng)領(lǐng)單》登記物料進(jìn)銷帳，《請(qǐng)領(lǐng)單》第一聯(lián)存檔11月末車間統(tǒng)計(jì)員《請(qǐng)領(lǐng)單》第三聯(lián)及《出庫(kù)單》第三聯(lián)匯總交核算辦公室12核算辦公室核算員核對(duì)《請(qǐng)領(lǐng)單》第三聯(lián)與《出庫(kù)單》第三聯(lián)無(wú)誤后存檔13車間統(tǒng)計(jì)員 車間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，根據(jù)有關(guān)通知計(jì)算所需物料品種和數(shù)量，填寫(xiě)《請(qǐng)領(lǐng)單》，其余流程同上五、單據(jù)及報(bào)告《請(qǐng)領(lǐng)單》《出庫(kù)單》 物料使用制度（P2-Z2-J4-3）一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部各生產(chǎn)班組從生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)領(lǐng)取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)生產(chǎn)部物料使用過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及供應(yīng)部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度·生產(chǎn)計(jì)劃管理制度(P1-Z2-J4-2)·生產(chǎn)成本管理制度(P1-Z2-J4-13)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1生產(chǎn)前一日車間統(tǒng)計(jì)員 根據(jù)《生產(chǎn)指令》按照產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算下一日生產(chǎn)所需物料種類及數(shù)量，完成配料2每日班組長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)日《生產(chǎn)指令》向車間統(tǒng)計(jì)員申請(qǐng)領(lǐng)料3車間統(tǒng)計(jì)員/班組長(zhǎng)車間統(tǒng)計(jì)員將已配好的物料從車間暫存?zhèn)}庫(kù)移交班組長(zhǎng)，雙方共同清點(diǎn)物料種類和數(shù)量4車間統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)《發(fā)放記錄單》5班組長(zhǎng)在《發(fā)放記錄單》上簽字確認(rèn)6班組長(zhǎng)因各種原因造成物料需要量超過(guò)領(lǐng)取量時(shí)，向統(tǒng)計(jì)員申請(qǐng)臨時(shí)領(lǐng)料7車間統(tǒng)計(jì)員/班組長(zhǎng)車間統(tǒng)計(jì)員發(fā)料，并登記《發(fā)放記錄單》，將臨時(shí)領(lǐng)料單獨(dú)列示，班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。車間統(tǒng)計(jì)員及時(shí)將情況匯報(bào)給車間主任，并向車間工藝員反映 8當(dāng)班生產(chǎn)完成時(shí)班組長(zhǎng)清查當(dāng)班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《批生產(chǎn)記錄》上登記，并向車間統(tǒng)計(jì)員報(bào)告當(dāng)班物料消耗情況9車間統(tǒng)計(jì)員現(xiàn)場(chǎng)檢查班組長(zhǎng)報(bào)告的物料消耗情況，確認(rèn)屬實(shí)后在《發(fā)放記錄單》上登記10班組長(zhǎng)在《發(fā)放記錄單》上簽字確認(rèn)統(tǒng)計(jì)員所登記的當(dāng)班物料消耗量11班組長(zhǎng)/車間工藝員/車間主任如發(fā)生臨時(shí)領(lǐng)料，應(yīng)出具書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明物料消耗量過(guò)大的原因，經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計(jì)員，作為《發(fā)放記錄單》的附件存檔12班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員班組長(zhǎng)將當(dāng)班生產(chǎn)未使用物料退給車間統(tǒng)計(jì)員，車間統(tǒng)計(jì)員將其存入車間暫存?zhèn)}庫(kù) 13車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《發(fā)放記錄單》登記物料進(jìn)銷帳14每日車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)物料進(jìn)銷帳每日填寫(xiě)《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》的物料統(tǒng)計(jì)部分，待所有內(nèi)容統(tǒng)計(jì)完成后交核算辦公室五、單據(jù)及報(bào)告《發(fā)放記錄單》《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》 物料退庫(kù)制度（P4-Z2-J4-4）一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)物料退庫(kù)過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度·退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1車間統(tǒng)計(jì)員 在生產(chǎn)過(guò)程、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程或通過(guò)其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問(wèn)題的或多余的物料，現(xiàn)場(chǎng)檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫(xiě)《退料申請(qǐng)單》一式四聯(lián)2車間主任批準(zhǔn)《退料申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)3《退料申請(qǐng)單》批準(zhǔn)當(dāng)日車間統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)《請(qǐng)驗(yàn)單》，交質(zhì)量技術(shù)部4質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴(yán)封口，貼上封條和標(biāo)簽5質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員根據(jù)情況決定是否出具《質(zhì)檢報(bào)告書(shū)》或直接在《退料申請(qǐng)單》上簽署意見(jiàn)；檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)檢報(bào)告書(shū)編號(hào)由質(zhì)檢員在《退料申請(qǐng)單》上簽署，《退料申請(qǐng)單》質(zhì)量技術(shù)部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員6車間領(lǐng)料員 車間領(lǐng)料員憑車間統(tǒng)計(jì)員傳遞的《退料申請(qǐng)單》和相應(yīng)《質(zhì)檢報(bào)告書(shū)》到倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)7車間領(lǐng)料員/倉(cāng)庫(kù)收料員倉(cāng)庫(kù)收料員根據(jù)《退料申請(qǐng)單》，點(diǎn)算數(shù)量，辦理入庫(kù)，開(kāi)《出庫(kù)沖紅單》，倉(cāng)庫(kù)收料員和生產(chǎn)部領(lǐng)料員在《出庫(kù)沖紅單》和《退料申請(qǐng)單》上簽字，《退料申請(qǐng)單》一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)收料員留存，《出庫(kù)沖紅單》一聯(lián)交車間領(lǐng)料員8車間領(lǐng)料員將《退料申請(qǐng)單》兩聯(lián)和《出庫(kù)沖紅單》一聯(lián)交車間統(tǒng)計(jì)員9車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)《退料申請(qǐng)單》和《出庫(kù)沖紅單》相符后，將《退料申請(qǐng)單》和《出庫(kù)沖紅單》各一聯(lián)交核算辦公室，《退料申請(qǐng)單》一聯(lián)留存10車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《退料申請(qǐng)單》登記物料進(jìn)銷帳 11核算辦公室核算員核對(duì)《退料申請(qǐng)單》和《出庫(kù)沖紅單》，存檔12供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)將《出庫(kù)沖紅單》一聯(lián)交會(huì)計(jì)部進(jìn)行會(huì)計(jì)處理五、單據(jù)及報(bào)告《退料申請(qǐng)單》《請(qǐng)驗(yàn)單》《質(zhì)檢報(bào)告書(shū)》《出庫(kù)沖紅單》 物料盤(pán)點(diǎn)制度（P2-Z2-J4-5）一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部對(duì)各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)物料盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度·物料退庫(kù)制度(P2-Z2-J4-4)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1每周周末車間統(tǒng)計(jì)員自行盤(pán)點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存物料種類和數(shù)量，形成《車間周盤(pán)點(diǎn)記錄表》，報(bào)車間主任2車間主任 審核《車間周盤(pán)點(diǎn)記錄表》，簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員交核算辦公室核算員3車間統(tǒng)計(jì)員如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤(pán)點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳4核算辦公室核算員審核《車間周盤(pán)點(diǎn)記錄表》后存檔5每月月末核算辦公室主任組織各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)月度盤(pán)點(diǎn)6核算辦公室核算員監(jiān)督車間統(tǒng)計(jì)員盤(pán)點(diǎn)7車間統(tǒng)計(jì)員盤(pán)點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存物料，填制《車間月盤(pán)點(diǎn)記錄表》8車間主任審核《車間月盤(pán)點(diǎn)記錄表》，簽字確認(rèn)9 核算辦公室核算員簽字確認(rèn)《車間月盤(pán)點(diǎn)記錄表》，交生產(chǎn)車間核算辦公室主任10核算辦公室主任審核并簽字確認(rèn)《車間月盤(pán)點(diǎn)記錄表》，存檔，并報(bào)送生產(chǎn)部部長(zhǎng)及會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)11車間統(tǒng)計(jì)員如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤(pán)點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳12生產(chǎn)部部長(zhǎng)如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員作出書(shū)面說(shuō)明，嚴(yán)重的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員責(zé)任13會(huì)計(jì)部材料會(huì)計(jì)將《車間月盤(pán)點(diǎn)記錄表》存檔14每年年底會(huì)計(jì)部組織公司年度盤(pán)點(diǎn)工作15 核算辦公室主任具體組織各車間暫存?zhèn)}庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)日期報(bào)會(huì)計(jì)部16會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)人員/核算辦公室核算員/車間統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行年度盤(pán)點(diǎn)。車間統(tǒng)計(jì)員盤(pán)點(diǎn)，會(huì)計(jì)人員和核算員監(jiān)盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)完成形成《車間年底盤(pán)點(diǎn)記錄表》一式三份，三方人員簽字確認(rèn)17車間主任/核算辦公室主任審核《車間年底盤(pán)點(diǎn)記錄表》并簽字18生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn)《車間年底盤(pán)點(diǎn)記錄表》，由車間統(tǒng)計(jì)員、核算辦公室、會(huì)計(jì)部各自留存一份19車間統(tǒng)計(jì)員如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤(pán)點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳20生產(chǎn)車間 對(duì)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的長(zhǎng)期未用的多余物料，辦理物料退庫(kù)，詳見(jiàn)《物料退庫(kù)制度（P2-Z2-J4-5）》21生產(chǎn)部部長(zhǎng)如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員作出書(shū)面說(shuō)明，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)和會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)；嚴(yán)重的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員責(zé)任五、單據(jù)及報(bào)告《車間周盤(pán)點(diǎn)記錄表》《車間月盤(pán)點(diǎn)記錄表》《車間年底盤(pán)點(diǎn)記錄表》 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2-Z2-J4-6）一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)車間生產(chǎn)過(guò)程重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及核算辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度·生產(chǎn)計(jì)劃管理制度(P2-Z2-J4-1)·產(chǎn)成品入庫(kù)制度(P2-Z2-J4-7)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1車間主任 根據(jù)工藝、設(shè)備、質(zhì)量控制等方面的要求，結(jié)合各工作崗位的工作強(qiáng)度和難度以及車間工人的技術(shù)水平，合理確定工作崗位和人員。一般應(yīng)配置配料員、精包員、外包員等崗位2車間主任選擇技術(shù)熟練、熟悉本車間工藝的人員擔(dān)任車間工藝監(jiān)督員，全面負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)工藝控制3每日車間主任向班組長(zhǎng)和統(tǒng)計(jì)員下達(dá)每日《生產(chǎn)指令》4班組長(zhǎng)將當(dāng)班生產(chǎn)要求傳達(dá)到各崗位5班組長(zhǎng)根據(jù)《生產(chǎn)指令》向車間統(tǒng)計(jì)員領(lǐng)取物料，詳見(jiàn)《物料使用制度（P2-Z2-J4-3）》6各崗位工人按照《生產(chǎn)指令》、班組長(zhǎng)要求及《批生產(chǎn)記錄》所規(guī)定的操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)7質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員在各生產(chǎn)線關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢不合格及時(shí)通知車間主任 8車間主任根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合格通知，考慮其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書(shū)面上報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)9車間主任如作為廢品處理，應(yīng)專門填寫(xiě)《廢品報(bào)告單》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)，生產(chǎn)部部長(zhǎng)審閱后傳核算辦公室存檔10班組長(zhǎng)對(duì)于待檢半成品，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管11各崗位工人當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成時(shí)，填寫(xiě)《批生產(chǎn)記錄》中各崗位相關(guān)內(nèi)容12車間工藝監(jiān)督員收集整理《批生產(chǎn)記錄》，檢查其中登記內(nèi)容是否完整。將《批生產(chǎn)記錄》交車間主任13車間主任審核《批生產(chǎn)記錄》，簽字后交車間統(tǒng)計(jì)員保管 14班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員班組長(zhǎng)向車間統(tǒng)計(jì)員報(bào)告當(dāng)班物料消耗量及產(chǎn)成品數(shù)量，車間統(tǒng)計(jì)員實(shí)地檢查核實(shí)后雙方在《發(fā)放記錄單》上簽字15班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員辦理產(chǎn)成品入庫(kù)，詳見(jiàn)《產(chǎn)成品入庫(kù)制度（P2-Z2-J4-7）》五、單據(jù)及報(bào)告《生產(chǎn)指令》《批生產(chǎn)記錄》《發(fā)放記錄單》《廢品報(bào)告單》 產(chǎn)成品入庫(kù)制度（P2-Z2-J4-7）一、目的本管理文件明確了對(duì)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品辦理入庫(kù)過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間。三、相關(guān)程序及制度·生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度(P2-Z2-J4-6)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成班組長(zhǎng)通知車間統(tǒng)計(jì)員準(zhǔn)備辦理產(chǎn)成品入庫(kù)2車間統(tǒng)計(jì)員 清點(diǎn)產(chǎn)成品品種及數(shù)量，觀察產(chǎn)成品外包裝是否有明顯不合格處。將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)3車間統(tǒng)計(jì)員/班組長(zhǎng)車間統(tǒng)計(jì)員將產(chǎn)成品品種及數(shù)量填寫(xiě)于《發(fā)放記錄單》，班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)4車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《發(fā)放記錄單》登記產(chǎn)成品進(jìn)銷帳5車間統(tǒng)計(jì)員在《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》中填寫(xiě)產(chǎn)成品入庫(kù)有關(guān)資料，將《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》交核算辦公室五、單據(jù)及報(bào)告《批生產(chǎn)記錄》《發(fā)放記錄單》《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度（P2-Z2-J4-8）一、目的本管理文件明確了對(duì)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)產(chǎn)成品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1每批產(chǎn)成品入庫(kù)車間統(tǒng)計(jì)員填制《請(qǐng)驗(yàn)單》，標(biāo)明本批產(chǎn)成品品種、數(shù)量2車間統(tǒng)計(jì)員將《批生產(chǎn)記錄》與《請(qǐng)驗(yàn)單》一起提交質(zhì)量技術(shù)部 3質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員從本批產(chǎn)成品中抽取樣本，開(kāi)具《檢驗(yàn)抽樣單》，經(jīng)車間統(tǒng)計(jì)員簽字后一聯(lián)留車間統(tǒng)計(jì)員存檔4質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)后出具《檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》，由車間統(tǒng)計(jì)員交車間主任5車間統(tǒng)計(jì)員如檢驗(yàn)合格，將產(chǎn)成品從待驗(yàn)區(qū)轉(zhuǎn)入合格品區(qū)；檢驗(yàn)不合格，將產(chǎn)成品從待驗(yàn)區(qū)轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)6車間主任如檢驗(yàn)不合格，追查原因，提出解決方案，書(shū)面報(bào)送生產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)7車間主任按照生產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)的方案對(duì)不合格產(chǎn)成品進(jìn)行輻照、返工或其他處理8車間主任如作為廢品處理，應(yīng)專門填制《廢品報(bào)告單》，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核后轉(zhuǎn)核算辦公室存檔 9車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)報(bào)告，登記產(chǎn)成品進(jìn)銷帳五、單據(jù)及報(bào)告《請(qǐng)驗(yàn)單》《檢驗(yàn)抽樣單》《檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》《廢品報(bào)告單》 產(chǎn)成品出庫(kù)制度（P2-Z2-J4-9）一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)的、經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品發(fā)出、運(yùn)輸至三九醫(yī)貿(mào)入庫(kù)過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)產(chǎn)成品出庫(kù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后車間主任與三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，確定送貨日期2車間統(tǒng)計(jì)員 開(kāi)具《成品出庫(kù)單》一式四聯(lián)，注明批號(hào)、品名、數(shù)量等，交車間主任3車間主任審核《成品出庫(kù)單》，簽字確認(rèn)4車間主任填制《放行條》，連同合格產(chǎn)成品的《檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》交生產(chǎn)部部長(zhǎng)5生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批《放行條》6車間統(tǒng)計(jì)員清點(diǎn)須出庫(kù)產(chǎn)成品數(shù)量，交生產(chǎn)部送貨員7送貨員清點(diǎn)確認(rèn)出庫(kù)產(chǎn)成品種類和數(shù)量，在《成品出庫(kù)單》上簽字8送貨員持《成品出庫(kù)單》及《放行條》押運(yùn)產(chǎn)成品到三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù)9送貨員/醫(yī)貿(mào)公司倉(cāng)庫(kù)管理員共同清點(diǎn)產(chǎn)成品種類和數(shù)量，檢查外包裝是否有明顯不合格處10 醫(yī)貿(mào)公司倉(cāng)庫(kù)管理員/送貨員醫(yī)貿(mào)公司倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)具《入庫(kù)單》，經(jīng)送貨員簽字確認(rèn)，一聯(lián)交送貨員。在《成品出庫(kù)單》上填寫(xiě)實(shí)收品種和數(shù)量。如實(shí)收產(chǎn)成品品種和數(shù)量與《成品出庫(kù)單》上出庫(kù)數(shù)量不一致，應(yīng)注明差異原因，并由送貨員簽字確認(rèn)?！冻善烦鰩?kù)單》一聯(lián)由醫(yī)貿(mào)公司倉(cāng)庫(kù)管理員留存11送貨員如發(fā)生全部或部分產(chǎn)成品外包裝明顯不合格，及時(shí)將不合格產(chǎn)成品運(yùn)送回生產(chǎn)車間，通知車間主任、統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員12送貨員帶回《成品出庫(kù)單》三聯(lián)及三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù)《入庫(kù)單》一聯(lián)，交車間統(tǒng)計(jì)員13車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)《成品出庫(kù)單》和三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù)《入庫(kù)單》，登記產(chǎn)成品進(jìn)銷帳，將《成品出庫(kù)單》一聯(lián)存檔14車間統(tǒng)計(jì)員 將產(chǎn)成品出庫(kù)情況填寫(xiě)在《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》中，連同《成品出庫(kù)單》兩聯(lián)和三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù)《入庫(kù)單》一聯(lián)交核算辦公室15核算辦公室核算員核對(duì)《成品出庫(kù)單》和三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù)《入庫(kù)單》，將《成品出庫(kù)單》一聯(lián)和三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù)《入庫(kù)單》存檔16月末核算辦公室核算員將《成品出庫(kù)單》一聯(lián)匯總后交會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理五、單據(jù)及報(bào)告《成品出庫(kù)單》《放行條》《入庫(kù)單》（三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù)）《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》 委托加工定價(jià)制度（P2-Z2-J4-10）一、目的本管理文件明確了對(duì)委托其他企業(yè)加工半成品、產(chǎn)成品業(yè)務(wù)中，委托加工價(jià)格制定過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件委托加工定價(jià)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)管理部、會(huì)計(jì)部、預(yù)算管理辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1年末外加工辦公室 根據(jù)以往年度委托加工價(jià)格、調(diào)查掌握的市場(chǎng)價(jià)格、對(duì)受托加工企業(yè)加工成本的了解以及其他相關(guān)因素，結(jié)合下年度生產(chǎn)預(yù)算所確定的委托加工數(shù)量，擬定《年度委托加工定價(jià)方案》，并在逐級(jí)審核過(guò)程中根據(jù)各部門及領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)不斷修改2生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核《年度委托加工定價(jià)方案》3財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員對(duì)核算辦公室擬定的《年度委托加工定價(jià)方案》進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交書(shū)面分析意見(jiàn)，附于《年度委托加工定價(jià)方案》之后4財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)審核《年度委托加工定價(jià)方案》及財(cái)務(wù)分析書(shū)面意見(jiàn)5預(yù)算管理辦公室預(yù)算編制員分析核算辦公室擬定的《年度委托加工定價(jià)方案》是否符合年度預(yù)算要求，提交書(shū)面意見(jiàn)，附于《年度委托加工定價(jià)方案》之后6預(yù)算辦公室主任審核《年度委托加工定價(jià)方案》及預(yù)算分析書(shū)面意見(jiàn)7 財(cái)務(wù)總監(jiān)/分管副總審核《年度委托加工定價(jià)方案》及各部門分析意見(jiàn)，提交總經(jīng)理8總經(jīng)理審核《年度委托加工定價(jià)方案》及分析意見(jiàn)9總經(jīng)理與受托加工企業(yè)管理人員協(xié)商討論委托加工價(jià)格；審核經(jīng)核算辦公室修改的《年度委托加工定價(jià)方案》，提交董事會(huì)審議10董事會(huì)審議批準(zhǔn)《年度委托加工定價(jià)方案》11外加工辦公室根據(jù)《年度委托加工定價(jià)方案》，擬定《委托加工合同》12總經(jīng)理與受托加工企業(yè)簽訂《委托加工合同》，外加工辦公室、核算辦公室和會(huì)計(jì)部各存檔一份五、單據(jù)及報(bào)告《年度委托加工定價(jià)方案》《委托加工合同》 委托加工過(guò)程管理（P2-Z2-J4-11）一、目的本管理文件明確了公司委托其他企業(yè)加工半成品和產(chǎn)成品的業(yè)務(wù)中，對(duì)物料領(lǐng)用和生產(chǎn)加工過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范，以規(guī)范委托加工過(guò)程管理。二、范圍本程序管理文件對(duì)公司委托加工過(guò)程管理進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部、供應(yīng)部等相關(guān)部門，并涉及受托加工企業(yè)。三、相關(guān)程序及制度·生產(chǎn)計(jì)劃管理制度（P2-Z2-J4-1）·委托加工產(chǎn)品管理制度（P2-Z2-J4-1）·產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度（P2-Z2-J4-8）·物料出庫(kù)規(guī)程(P2-Z1-J4-13)·退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14)四、業(yè)務(wù)流程1、領(lǐng)料管理 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1生產(chǎn)部部長(zhǎng)/質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)經(jīng)外加工辦公室主任提名，選派駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組，該小組人員每?jī)赡旮鼡Q一次；業(yè)務(wù)小組中質(zhì)檢員由質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)指派2月末駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組將計(jì)劃辦公室下達(dá)的《月度生產(chǎn)任務(wù)表》轉(zhuǎn)交受托加工企業(yè)生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間3受托加工企業(yè)生產(chǎn)車間根據(jù)《月度生產(chǎn)任務(wù)表》及本車間制定的《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，計(jì)算2－3天生產(chǎn)所需物料數(shù)量，填寫(xiě)《需料單》一式兩聯(lián)，填寫(xiě)所需物料種類與數(shù)量，交業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)4業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，核實(shí)《需料單》填寫(xiě)所需物料種類與數(shù)量是否正確，核實(shí)無(wú)誤在《需料單》上簽字，《需料單》交受托加工企業(yè)生產(chǎn)車間 5受托加工企業(yè)領(lǐng)料員持受托加工企業(yè)開(kāi)具的《派車單》及經(jīng)業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)簽字的《需料單》到***，將《需料單》交外加工辦公室6外加工辦公室業(yè)務(wù)員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，核實(shí)《需料單》填寫(xiě)所需物料種類與數(shù)量是否正確7外加工辦公室業(yè)務(wù)員核實(shí)無(wú)誤后在《需料單》上簽字，開(kāi)具《請(qǐng)領(lǐng)單》一式三聯(lián)，填寫(xiě)所需物料種類與數(shù)量8外加工辦公室主任審核《需料單》和《請(qǐng)領(lǐng)單》，簽字確認(rèn)9外加工辦公室業(yè)務(wù)員《請(qǐng)領(lǐng)單》交受托加工企業(yè)領(lǐng)料員，《需料單》一聯(lián)存檔，一聯(lián)交還受托加工企業(yè)領(lǐng)料員10持《請(qǐng)領(lǐng)單》及《派車單》到供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料 受托加工企業(yè)領(lǐng)料員/外加工辦公室業(yè)務(wù)員11供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員核實(shí)《派車單》上填寫(xiě)的領(lǐng)料人姓名及領(lǐng)料車輛車號(hào)與實(shí)際是否一致12供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員/受托加工企業(yè)領(lǐng)料員/外加工辦公室業(yè)務(wù)員供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員按照《請(qǐng)領(lǐng)單》填寫(xiě)的物料種類和數(shù)量發(fā)料，開(kāi)具《出庫(kù)單》，并在《請(qǐng)領(lǐng)單》上填寫(xiě)實(shí)發(fā)種類與數(shù)量，留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交外加工辦公室業(yè)務(wù)員；如實(shí)發(fā)種類與數(shù)量和《請(qǐng)領(lǐng)單》不符，應(yīng)注明原因；受托加工企業(yè)領(lǐng)料員和外加工辦公室業(yè)務(wù)員核實(shí)物料種類與數(shù)量，在《出庫(kù)單》上簽字；《出庫(kù)單》受托加工企業(yè)領(lǐng)料員與外加工辦公室業(yè)務(wù)員各留存一聯(lián)13 受托加工企業(yè)領(lǐng)料員將領(lǐng)取的物料運(yùn)送回受托加工企業(yè)，帶回《需料單》一及《出庫(kù)單》一聯(lián)14受托加工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理員/業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員清點(diǎn)領(lǐng)取物料種類與數(shù)量，與《需料單》及《出庫(kù)單》核對(duì)相符后，辦理入庫(kù)手續(xù)，業(yè)務(wù)小組物料監(jiān)督員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)15業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)如入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)物料存在明顯不合格，與外加工辦公室聯(lián)系，進(jìn)行退庫(kù)及重新領(lǐng)料，詳見(jiàn)《物料退庫(kù)制度（P4-Z2-J4-4）》16外加工辦公室業(yè)務(wù)員將《請(qǐng)領(lǐng)單》一聯(lián)存檔，另一聯(lián)及《出庫(kù)單》一聯(lián)交核算辦公室17核算辦公室核算員將請(qǐng)領(lǐng)單及出庫(kù)單第三聯(lián)存檔2、生產(chǎn)加工過(guò)程控制步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明 1業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員每日監(jiān)督物料的發(fā)放、使用過(guò)程是否存在缺陷，受托加工企業(yè)是否按照定額嚴(yán)格控制物料消耗，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)匯報(bào)，并通知受托加工企業(yè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人2業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員每日抽檢關(guān)鍵環(huán)節(jié)半成品及產(chǎn)成品3業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員每日監(jiān)督半成品和產(chǎn)成品的入庫(kù)、保管、發(fā)出過(guò)程是否存在缺陷，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)匯報(bào)，并通知受托加工企業(yè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人4受托加工企業(yè)生產(chǎn)部門各車間每日向業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員報(bào)送有關(guān)物料使用、損耗、半成品或產(chǎn)成品產(chǎn)出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)5 業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員核實(shí)受托加工企業(yè)生產(chǎn)部門各車間報(bào)送的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并向業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員了解本日是否發(fā)生異常情況6業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員將核實(shí)后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)制作成《委托加工日?qǐng)?bào)》，交業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)7業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)審核《委托加工日?qǐng)?bào)》8次日早晨業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)于次日早晨以電子郵件形式將《委托加工日?qǐng)?bào)》發(fā)送給核算辦公室9核算辦公室核算員接收《委托加工日?qǐng)?bào)》，打印后作為原始資料存檔10月度結(jié)束后3日內(nèi)受托加工企業(yè)生產(chǎn)部門 統(tǒng)計(jì)各車間、各品種物料使用、損耗和半成品、產(chǎn)成品產(chǎn)出情況，分品種、區(qū)分原輔料與包裝物，制作《月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》一式三份，報(bào)送業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員11業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員將《月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》與《委托加工日?qǐng)?bào)》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤簽字后報(bào)送業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)12業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)審核月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，簽字確認(rèn)13業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)《月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》一份存檔，另外兩份報(bào)送核算辦公室14核算辦公室主任審核《月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，一份存檔，另一份與***各生產(chǎn)品種的月度報(bào)表一起報(bào)送會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)15受托加工企業(yè)生產(chǎn)部門各車間/按照與《月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》相同的報(bào)送程序，每年形成《年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 業(yè)務(wù)小組/核算辦公室二、單據(jù)及報(bào)告《月度生產(chǎn)任務(wù)表》《需料單》《派車單》《請(qǐng)領(lǐng)單》《出庫(kù)單》《委托加工日?qǐng)?bào)》《月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》《年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 委托加工產(chǎn)品管理制度（P2-Z2-J4-12）一、目的本管理文件明確了對(duì)委托其他企業(yè)加工業(yè)務(wù)中，完工半成品和產(chǎn)成品的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件委托加工產(chǎn)品管理進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各車間、核算辦公室以及質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)部門，并涉及受托加工企業(yè)、三九醫(yī)貿(mào)等。三、相關(guān)程序及制度·產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度(P2-Z2-J4-8)四、業(yè)務(wù)流程1、委托加工產(chǎn)成品步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1受托加工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理員 每批產(chǎn)成品完工后，辦理產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)，放置在待驗(yàn)區(qū)，同時(shí)填制《請(qǐng)驗(yàn)單》，連同《批生產(chǎn)記錄》交業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員3業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員從本批產(chǎn)成品中抽取樣本，連同《請(qǐng)驗(yàn)單》、《批生產(chǎn)記錄》送質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)4質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)后出具《檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》，由業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員交受托加工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理員5受托加工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品，開(kāi)具《成品出庫(kù)單》，交倉(cāng)庫(kù)主管6受托加工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)主管/業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)共同審核《成品出庫(kù)單》，核對(duì)《檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》，簽字后準(zhǔn)予出庫(kù)7受托加工企業(yè)辦理產(chǎn)成品出庫(kù)手續(xù)，將產(chǎn)成品運(yùn)送至三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù) 8醫(yī)貿(mào)公司倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具《入庫(kù)單》，將《入庫(kù)單》一聯(lián)交受托加工企業(yè)送貨員，一聯(lián)在月末匯總交會(huì)計(jì)部銷售會(huì)計(jì)9受托加工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理員收到送貨員帶回的《入庫(kù)單》一聯(lián)后，連同《成品出庫(kù)單》三聯(lián)交業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員10業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員核對(duì)《成品出庫(kù)單》和《入庫(kù)單》，將產(chǎn)成品出庫(kù)情況填寫(xiě)在《委托加工日?qǐng)?bào)表中》11月末業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員將《成品出庫(kù)單》兩聯(lián)和《入庫(kù)單》匯總后隨《月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》及其他單據(jù)一起交核算辦公室核算員，《成品出庫(kù)單》一聯(lián)留存12核算辦公室核算員 核對(duì)《成品出庫(kù)單》、《入庫(kù)單》及《月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，存檔；《成品出庫(kù)單》一聯(lián)匯總后交會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理2、委托加工半成品步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1受托加工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理員每批半成品完工后，辦理半成品入庫(kù)手續(xù)，放置在待驗(yàn)區(qū)，同時(shí)填制《請(qǐng)驗(yàn)單》，連同《批生產(chǎn)記錄》交業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員2業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員從本批半成品中抽取樣本，連同《請(qǐng)驗(yàn)單》、《批生產(chǎn)記錄》送質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)3質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)后出具《檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》，由業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員交受托加工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理員4受托加工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理員檢驗(yàn)合格的半成品開(kāi)具《半成品出庫(kù)單》，交倉(cāng)庫(kù)主管 5受托加工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)主管/業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)共同審核《半成品出庫(kù)單》，核對(duì)《檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》，簽字后準(zhǔn)予出庫(kù)6受托加工企業(yè)送貨員持受托加工企業(yè)《半成品出庫(kù)單》、《檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》，將產(chǎn)成品運(yùn)送至使用該半成品的生產(chǎn)車間7車間統(tǒng)計(jì)員清點(diǎn)半成品種類與數(shù)量，與《半成品出庫(kù)單》核對(duì)，并檢查是否附檢驗(yàn)合格的《檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》8車間統(tǒng)計(jì)員核實(shí)無(wú)誤辦理將半成品存放在生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)，在《半成品出庫(kù)單》上簽字，留下兩聯(lián)，其余由受托加工企業(yè)送料員帶回交倉(cāng)庫(kù)管理員9車間統(tǒng)計(jì)員 根據(jù)《半成品出庫(kù)單》登記半成品進(jìn)銷帳，《半成品出庫(kù)單》一聯(lián)存檔10月末生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員將《半成品出庫(kù)單》一聯(lián)匯總交核算辦公室11核算辦公室將《半成品出庫(kù)單》存檔五、單據(jù)及報(bào)告《檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》《成品出庫(kù)單》（受托加工企業(yè)）《半成品出庫(kù)單》（受托加工企業(yè)）《入庫(kù)單》（三九醫(yī)貿(mào)倉(cāng)庫(kù)） 生產(chǎn)成本管理制度（P2-Z2-J4-13）一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)成本（包括直接材料成本、直接人工成本和制造費(fèi)用）核算、控制過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)生產(chǎn)成本管理工作進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1每日車間統(tǒng)計(jì)員向核算辦公室報(bào)送《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》，包含本車間當(dāng)日物料和半成品入庫(kù)、出庫(kù)、使用、損耗、結(jié)存及產(chǎn)成品入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存等2每日車間主任向核算辦公室報(bào)送《工時(shí)記錄》 每日駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員向核算辦公室報(bào)送《委托加工日?qǐng)?bào)》3生產(chǎn)部維修車間發(fā)生生產(chǎn)設(shè)備維修、維護(hù)，隨時(shí)填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》，登記維修耗用物料及人工，交核算辦公室4月末/年末車間統(tǒng)計(jì)員向核算辦公室報(bào)送《生產(chǎn)車間月統(tǒng)計(jì)表》/《生產(chǎn)車間年度統(tǒng)計(jì)表》，包含本車間本月/本年度物料和半成品入庫(kù)、出庫(kù)、使用、損耗、結(jié)存及產(chǎn)成品入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存等5月末/年末駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員向核算辦公室報(bào)送《月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》/《年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》6月末/年末核算辦公室匯總編制《成本月報(bào)表》/《成本年報(bào)表》，計(jì)算本月/ 本年度各產(chǎn)品、各車間的半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存；物料、半成品、人工消耗數(shù)量及單位消耗量，并與標(biāo)準(zhǔn)成本進(jìn)行對(duì)比；本月設(shè)備維修消耗；由設(shè)備部等部門取得的水、電、汽等其他成本數(shù)據(jù)，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)和會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)7車間統(tǒng)計(jì)員/核算辦公室發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本與標(biāo)準(zhǔn)成本發(fā)生顯著差異，隨時(shí)向車間主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng)匯報(bào)并追查原因，嚴(yán)重時(shí)由生產(chǎn)部部長(zhǎng)向主管副總、總經(jīng)理匯報(bào)8月末/年末會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)根據(jù)核算辦公室報(bào)送的《成本月報(bào)表》/《成本年報(bào)表》計(jì)算本月/本年產(chǎn)成品、半成品總成本和單位成本，形成《月生產(chǎn)成本計(jì)算表》/《年度生產(chǎn)成本計(jì)算表》，報(bào)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)9每月/每年財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員對(duì)本月/本年度生產(chǎn)成本進(jìn)行分析，提交《月生產(chǎn)成本分析報(bào)告》/ 《年度生產(chǎn)成本分析報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)審核后，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)、供應(yīng)部部長(zhǎng)、主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理10每周車間主任召開(kāi)生產(chǎn)成本分析會(huì)，分析生產(chǎn)消耗變動(dòng)及與標(biāo)準(zhǔn)成本出現(xiàn)差異的原因，作為各班組考核的依據(jù)之一11每月生產(chǎn)部部長(zhǎng)召開(kāi)生產(chǎn)成本分析會(huì)，分析生產(chǎn)消耗變動(dòng)及與標(biāo)準(zhǔn)成本出現(xiàn)差異的原因，作為各車間考核的依據(jù)之一12每月總經(jīng)理召開(kāi)生產(chǎn)成本分析會(huì)，分析生產(chǎn)成本變動(dòng)的原因，作為生產(chǎn)部、供應(yīng)部等相關(guān)部門考核的依據(jù)之一五、單據(jù)及報(bào)告《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表》《生產(chǎn)車間月統(tǒng)計(jì)表》《生產(chǎn)車間年統(tǒng)計(jì)表》《工時(shí)日?qǐng)?bào)》 《委托加工日?qǐng)?bào)》《月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》《年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》《設(shè)備維修記錄》《月生產(chǎn)成本計(jì)算表》《年度生產(chǎn)成本計(jì)算表》《月生產(chǎn)成本分析報(bào)告》《年度生產(chǎn)成本分析報(bào)告》您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過(guò)后，希望您提出保貴的意見(jiàn)或建議。閱讀和學(xué)習(xí)是一種非常好的習(xí)慣，堅(jiān)持下去，讓我們共同進(jìn)步。