業(yè)務項目管理辦法(試行)

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1、.....支付業(yè)務項目管理辦法（試行）第一章總則第一條目的為規(guī)范公司業(yè)務項目管理，明確業(yè)務項目管理的工作要求、項目管理各方職責以及工作流程，合理配置資源，確保公司各業(yè)務項目的全面評估、有效管控，提高業(yè)務項目管理的工作效率和水平，特制訂本辦法。第二條基本要求業(yè)務項目（以下簡稱項目）管理工作的基本要求是：鼓勵創(chuàng)新、服務市場、科學管理、規(guī)范流程。1.在執(zhí)行公司有關保密規(guī)定的原則下，由公司業(yè)務規(guī)劃管理委員會及業(yè)務與運營管理部對項目立項評審、項目實施、階段性成果、項目上線評審以及項目工作效果評估等進行公開發(fā)布。2.項目主辦部門應按照項目規(guī)劃進度，定期報告

2、項目推進實施和執(zhí)行情況，并具體說明項目分階段的進展程度。3.項目推進過程中應嚴格按照項目方案和項目工作流程操作。對于已經(jīng)生產(chǎn)上線的項目，業(yè)務與運營管理部組織對項目運作情況定期開展過程控制、監(jiān)督評價及項目質量效果評估。第三條適用范圍本辦法適用于以下項目的管理：1.公司面向市場所開發(fā)的新業(yè)務、新產(chǎn)品。主要指在業(yè)務品學習參考.....種、產(chǎn)品功能、支付方式、業(yè)務管理、運營流程等一個或多個方面，與公司現(xiàn)有業(yè)務和產(chǎn)品具有顯著差異，或對公司現(xiàn)有業(yè)務和產(chǎn)品進行重大改進、資源整合，并能給公司帶來較好經(jīng)濟價值的業(yè)務和產(chǎn)品。2.已上線的綜合支付項目的優(yōu)化，涉及較大

3、程度的系統(tǒng)、業(yè)務改造支持。3.公司明確要求進行立項和上線評審的其他項目。4.已上線，需進行跟蹤評價和監(jiān)督管理的項目。總公司各部門及各分支機構應遵照本辦法（含附件）的要求，開展項目立項、上線評審及項目跟蹤評價等相關項目管理工作。本辦法內(nèi)容將根據(jù)公司業(yè)務的實際發(fā)展情況，及時進行更新和調(diào)整。第二章參與主體及各方職責第四條參與主體在項目管理工作中，參與主體應主要由項目主辦部門、項目管理部門和項目專業(yè)評審部門組成。項目主辦部門，是提報項目立項申請的部門，承擔項目建設的主要工作責任，并完成項目立項申請、項目上線申請等所需的項目基礎資料的準備工作。項目管理部

4、門，是負責組織項目論證、立項評審、上線評審，協(xié)調(diào)推進項目實施和項目過程管控，開展項目效果評估管理的學習參考.....部門。項目專業(yè)評審部門，是項目工作小組的重要組成部分，主要從公司戰(zhàn)略、技術應用、業(yè)務管理、風險控制、成本分析等專業(yè)領域，提出專業(yè)意見，并開展項目專業(yè)指導和效果評價工作。第五條職責分工1.業(yè)務規(guī)劃管理委員會，是公司項目規(guī)劃管理的最高決策機構。其在項目管理上的職責為：（1）負責審議批準項目管理相關的管理辦法等制度規(guī)范；（2）具有對項目規(guī)劃和項目立項申請的最終審批權；（3）審議批準公司重大項目以及項目管理中的其他重要事項。2.業(yè)務與運營

5、管理部，作為公司項目的統(tǒng)籌管理部門，主要工作職責為：（1）負責制定公司項目管理辦法、工作流程等制度規(guī)范；（2）負責組織項目論證、立項評審和審批，協(xié)調(diào)推動項目實施，組織開展項目質量跟蹤評價活動；（3）根據(jù)項目實際情況，承擔業(yè)務管理、運營流程等專業(yè)評審責任；（4）負責建立項目資料管理制度，負責項目檔案管理。3.項目主辦部門，承擔項目建設的工作責任，目前主要指總公司各前臺部門和分支機構。其主要工作職責為：（1）負責完成項目的立項準備和項目立項申請；學習參考.....（2）負責明確項目實施具體規(guī)劃和項目需求；（3）負責按照立項審批通過的項目規(guī)劃方案，組

6、織項目實施，并對項目進度、成本、質量、風險負責；（4）負責完成項目上線準備工作，并提交項目上線申請；（5）負責開展項目上線后的生產(chǎn)運行，配合開展項目效果跟蹤評估。4.項目專業(yè)評審部門，承擔項目專業(yè)評審、論證的工作責任，主要是公司各專業(yè)職能部門。其主要工作職責為：（1）負責在項目立項審批及項目上線審批環(huán)節(jié)，完成專業(yè)評審論證；（2）負責配合項目主辦部門和項目管理部門，完成項目上線準備工作；（3）負責在項目上線實施后，配合開展項目效果跟蹤評估。第三章項目立項申請及評審第六條項目立項準備1.明確項目主辦部門對于總公司部門擬提交的項目立項申請，由提交部門

7、作為項目主辦部門，負責項目立項申請、實施、上線申請等工作。對于分公司擬提交的項目立項申請，分公司應根據(jù)項目實際情況，明確其具體落地的總公司部門，并在與具體部門溝通確認后，由總公司相關部門共同作為項目主辦部門，學習參考.....提交立項申請。對于無法明確具體落地部門的項目，分公司可直接向業(yè)務與運營管理部提交項目立項申請，并在項目立項預評審或立項評審環(huán)節(jié)，明確其具體落地部門。2.項目立項申請資料項目主辦部門應在項目立項評審前，向業(yè)務與運營管理部提交《綜合支付業(yè)務項目立項申請書》（附件1），以及項目立項申請的具體資料。項目立項申請資料包括但不限于：（

8、1）項目總體情況介紹；（2）市場前景分析以及成本收益預測；（3）業(yè)務管理規(guī)則、業(yè)務運作模式及業(yè)務流程描述；（4）技術架構及可行性分析；（5）風險控制手