【9A文】業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理辦法(試行)

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1、【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】支付業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理辦法（試行）第一章總則第一條目的為規(guī)范公司業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理，明確業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理的工作要求、項(xiàng)目管理各方職責(zé)以及工作流程，合理配置資源，確保公司各業(yè)務(wù)項(xiàng)目的全面評(píng)估、有效管控，提高業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理的工作效率和水平，特制訂本辦法。第二條基本要求業(yè)務(wù)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）管理工作的基本要求是：鼓勵(lì)創(chuàng)新、服務(wù)市場(chǎng)、科學(xué)管理、規(guī)范流程。1.在執(zhí)行公司有關(guān)保密規(guī)定的原則下，由公司業(yè)務(wù)規(guī)劃管理委員會(huì)及業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審、項(xiàng)目實(shí)施、階段性成果、項(xiàng)目上線評(píng)審以及項(xiàng)目工作效果評(píng)估等進(jìn)行公開發(fā)布。2.項(xiàng)目主辦部門應(yīng)按

2、照項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度，定期報(bào)告項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施和執(zhí)行情況，并具體說明項(xiàng)目分階段的進(jìn)展程度。3.項(xiàng)目推進(jìn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目方案和項(xiàng)目工作流程操作。對(duì)于已經(jīng)生產(chǎn)上線的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)管理部組織對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作情況定期開展過程控制、監(jiān)督評(píng)價(jià)及項(xiàng)目質(zhì)量效果評(píng)估。第三條適用范圍本辦法適用于以下項(xiàng)目的管理：1.公司面向市場(chǎng)所開發(fā)的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品。主要指在業(yè)務(wù)品種、產(chǎn)品功能、支付方式、業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)流程【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】等一個(gè)或多個(gè)方面，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和產(chǎn)品具有顯著差異，或?qū)粳F(xiàn)有業(yè)務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)行重大改進(jìn)、資源整合，并能給

3、公司帶來較好經(jīng)濟(jì)價(jià)值的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品。2.已上線的綜合支付項(xiàng)目的優(yōu)化，涉及較大程度的系統(tǒng)、業(yè)務(wù)改造支持。3.公司明確要求進(jìn)行立項(xiàng)和上線評(píng)審的其他項(xiàng)目。4.已上線，需進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理的項(xiàng)目?？偣靖鞑块T及各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)遵照本辦法（含附件）的要求，開展項(xiàng)目立項(xiàng)、上線評(píng)審及項(xiàng)目跟蹤評(píng)價(jià)等相關(guān)項(xiàng)目管理工作。本辦法內(nèi)容將根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)展情況，及時(shí)進(jìn)行更新和調(diào)整。第二章參與主體及各方職責(zé)第四條參與主體在項(xiàng)目管理工作中，參與主體應(yīng)主要由項(xiàng)目主辦部門、項(xiàng)目管理部門和項(xiàng)目專業(yè)評(píng)審部門組成。項(xiàng)目主辦部門，是提報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)的部門，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的主要工作責(zé)任，

4、并完成項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、項(xiàng)目上線申請(qǐng)等所需的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目管理部門，是負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目論證、立項(xiàng)評(píng)審、上線評(píng)審，協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目過程管控，開展項(xiàng)目效果評(píng)估管理的部門。項(xiàng)目專業(yè)評(píng)審部門，是項(xiàng)目工作小組的重要組成部分，主要從公司戰(zhàn)略、技術(shù)應(yīng)用【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、成本分析等專業(yè)領(lǐng)域，提出專業(yè)意見，并開展項(xiàng)目專業(yè)指導(dǎo)和效果評(píng)價(jià)工作。第五條職責(zé)分工1.業(yè)務(wù)規(guī)劃管理委員會(huì)，是公司項(xiàng)目規(guī)劃管理的最高決策機(jī)構(gòu)。其在項(xiàng)目管理上的職責(zé)為：（1）負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)項(xiàng)目管理相關(guān)的管理辦法等制度

5、規(guī)范；（2）具有對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃和項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)的最終審批權(quán)；（3）審議批準(zhǔn)公司重大項(xiàng)目以及項(xiàng)目管理中的其他重要事項(xiàng)。2.業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)管理部，作為公司項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理部門，主要工作職責(zé)為：（1）負(fù)責(zé)制定公司項(xiàng)目管理辦法、工作流程等制度規(guī)范；（2）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目論證、立項(xiàng)評(píng)審和審批，協(xié)調(diào)推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，組織開展項(xiàng)目質(zhì)量跟蹤評(píng)價(jià)活動(dòng)；（3）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，承擔(dān)業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)流程等專業(yè)評(píng)審責(zé)任；（4）負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目資料管理制度，負(fù)責(zé)項(xiàng)目檔案管理。3.項(xiàng)目主辦部門，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的工作責(zé)任，目前主要指總公司各前臺(tái)部門和分支機(jī)構(gòu)。其主要工作職責(zé)為：（1）負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的立項(xiàng)

6、準(zhǔn)備和項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)；（2）負(fù)責(zé)明確項(xiàng)目實(shí)施具體規(guī)劃和項(xiàng)目需求；（3）負(fù)責(zé)按照立項(xiàng)審批通過的項(xiàng)目規(guī)劃方案，組織項(xiàng)目實(shí)施，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、成本、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目上線準(zhǔn)備工作，并提交項(xiàng)目上線申請(qǐng)；（5）【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】負(fù)責(zé)開展項(xiàng)目上線后的生產(chǎn)運(yùn)行，配合開展項(xiàng)目效果跟蹤評(píng)估。4.項(xiàng)目專業(yè)評(píng)審部門，承擔(dān)項(xiàng)目專業(yè)評(píng)審、論證的工作責(zé)任，主要是公司各專業(yè)職能部門。其主要工作職責(zé)為：（1）負(fù)責(zé)在項(xiàng)目立項(xiàng)審批及項(xiàng)目上線審批環(huán)節(jié)，完成專業(yè)評(píng)審論證；（2）負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目主辦部門和項(xiàng)目管理部門，完成項(xiàng)目上

7、線準(zhǔn)備工作；（3）負(fù)責(zé)在項(xiàng)目上線實(shí)施后，配合開展項(xiàng)目效果跟蹤評(píng)估。第三章項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)及評(píng)審第六條項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)備1.明確項(xiàng)目主辦部門對(duì)于總公司部門擬提交的項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，由提交部門作為項(xiàng)目主辦部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、實(shí)施、上線申請(qǐng)等工作。對(duì)于分公司擬提交的項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，分公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，明確其具體落地的總公司部門，并在與具體部門溝通確認(rèn)后，由總公司相關(guān)部門共同作為項(xiàng)目主辦部門，提交立項(xiàng)申請(qǐng)。對(duì)于無法明確具體落地部門的項(xiàng)目，分公司可直接向業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)管理部提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，并在項(xiàng)目立項(xiàng)預(yù)評(píng)審或立項(xiàng)評(píng)審環(huán)節(jié)，明確其具體落地部門。2.項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)資料

8、項(xiàng)目主辦部門應(yīng)在項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審前，向業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)管理部提交《綜合支付業(yè)務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書》（附件1），以及項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)的具體資料。項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)資料包括但不限