大型公司采購管理制度及操作流程(doc)

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1、收文部門/人RECIPIENT采購部門發(fā)文方式VIA印發(fā)份數(shù)QUANTITY抄送COPY附件ATTACHMENT//批準(zhǔn)APPROVED審核VERIFIED擬文人DRAFTEDBY財(cái)務(wù)會計(jì)會簽JOINTSIGNATURE文件編號REF.文件類別DOCUMENTTYPE發(fā)文日期DATE保密等級LEVELOFCONFIDENTIALITY保密期限TIMEOFVALIDITY頁數(shù)NO.OFPAGE(S)2頁采購管理制度及操作流程一、目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工

2、作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購；4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。（二）采購申請1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，

3、以便及時處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理

4、及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1.集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。2.長期報(bào)價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。公司生產(chǎn)物料采購流程采購定單審批流程采購部人員填寫公司采購定單并編號”財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)采購部門主管批準(zhǔn)（一份）采購人員分發(fā)“采購定單”給相關(guān)部門并自己保留一份。總經(jīng)理、總監(jiān)批準(zhǔn)采購人員根據(jù)已批準(zhǔn)“采購定單”實(shí)施采購并通知倉庫驗(yàn)貨事宜倉庫驗(yàn)收入庫入庫單傳送流程圖財(cái)務(wù)審核入庫單及付款倉庫驗(yàn)收物料并根據(jù)送貨單開具入庫單，入庫單必須注明PO單號并留存一

5、聯(lián)第三聯(lián)憑入庫單、送貨單、PO單結(jié)款第三聯(lián)請款第二聯(lián)供應(yīng)商采購對帳