超市部門結(jié)構(gòu)及職能.ppt

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1、青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司商業(yè)企業(yè)部門結(jié)構(gòu)及職能1一、與系統(tǒng)有關(guān)的部門2二、各部門職能1、招商（采購）部：制定商品大、中、小類的劃分，并確定營運部門組織結(jié)構(gòu)的劃分。市場調(diào)研，確定商品采購計劃。與供應(yīng)商談判，簽定采購合同。整理、填報供應(yīng)商資料。確定商品價格，填報商品資料。3招商（采購）部（2）審批各分店經(jīng)銷商品要貨申請。確定要采購的商品，并下訂單。與供應(yīng)商談判促銷活動，填報促銷報告。對退貨申請確認(rèn)。填報應(yīng)扣供應(yīng)商的各項費用。按規(guī)定，淘汰末位供應(yīng)商及滯銷商品。對付款表進(jìn)行預(yù)審。4招商（采購）部（3）考核指標(biāo)銷售額：最直接的指標(biāo)商品結(jié)構(gòu)：是否符合商

2、場的業(yè)態(tài)及檔次定位，關(guān)系到長遠(yuǎn)發(fā)展.毛利率：最重要的指標(biāo)，對于低毛利的，要搞好促銷，提高周轉(zhuǎn)，對于高毛利的，要做好形象。周轉(zhuǎn)率：平均庫存與平均日銷售的比值，提高毛利額的重要途徑。到貨率：驗收入庫與采購量之比，衡量采購員工作能力和責(zé)任心的指標(biāo)。新品引進(jìn)率：采購員開拓能力的指標(biāo)。商品淘汰率：賣場面積總是有限的，而商品相對來說是無限的，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)。通道利潤率：非經(jīng)營性收益，要適當(dāng)控制。52、商品行政辦（錄入組）按要求審核、錄入各種單據(jù)。完成各種檔案資料的修改。處理進(jìn)價、售價的調(diào)整。錄入優(yōu)惠促銷信息。打印補(bǔ)貨單。從門店接受、處理應(yīng)由總部處理

3、的信息。6商品行政辦（2）錄入盤點數(shù)據(jù)，打印盤點報表。處理調(diào)撥、削價、報廢、特價等業(yè)務(wù)。打印標(biāo)價簽。73、業(yè)務(wù)部（綜合管理部）審核進(jìn)貨合同。審核供應(yīng)商信息表、商品信息表。市場調(diào)研，對商品的售價進(jìn)行監(jiān)督。查詢、打印銷售報表、計劃完成報表，進(jìn)行各種數(shù)據(jù)的分析，為決策提供參考。統(tǒng)計滯銷商品清單，監(jiān)督招商部的供應(yīng)商、商品淘汰情況。84、電腦部軟、硬件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、維護(hù)。電腦基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)流程的培訓(xùn)。系統(tǒng)基礎(chǔ)信息的設(shè)定、修改。日清日結(jié)。數(shù)據(jù)清理、備份。數(shù)據(jù)的接受、發(fā)送。95、收貨部整理訂貨單，安排供應(yīng)商送貨。根據(jù)規(guī)定按訂單驗收商品。打印驗收單，簽字后

4、傳遞給有關(guān)部門。打印條形碼，并按規(guī)定收費。整理退貨申請單，組織退貨。打印退貨單，簽字后傳遞給有關(guān)部門。管理倉庫庫存，負(fù)責(zé)入庫、出庫、盤庫。負(fù)責(zé)商品索賠工作。106、前臺部負(fù)責(zé)總服務(wù)臺的工作。按規(guī)定開、關(guān)收款機(jī)。嚴(yán)格按照收款步驟收款。及時上傳、下載各種信息。百貨區(qū)，營業(yè)終了與營運柜組對帳。負(fù)責(zé)長短款的查找與處理。按公司規(guī)定處理折扣折讓。117、現(xiàn)金辦（匯繳處，屬財務(wù)部）每天錄入各收款員所繳的現(xiàn)金、支票等金額。打印每位收款員的長短款差異表。督促前臺部及時處理長短款。匯總每天銷貨，報核算組。128、核算組（屬財務(wù)部）檢查各種單據(jù)的合法性。核對驗收入庫

5、單、退貨單、調(diào)價單等單據(jù)，并做帳務(wù)處理，不符的，查找原因。打印銷售匯總報表和進(jìn)銷存報表，對現(xiàn)金辦的繳款單進(jìn)行核對，并進(jìn)行賬務(wù)處理。139、結(jié)算組（屬財務(wù)部）對預(yù)付貨款進(jìn)行登記、監(jiān)督、管理。定期打印對帳單，并同供應(yīng)商對帳。查找、處理對帳差異。審核、登記各種扣項，檢查扣除情況。打印付款單，給供應(yīng)商付款。1410、營運部（1）配合收貨部收貨。對商品進(jìn)行分揀、組合、拆分、理貨、上架。提出商品調(diào)撥申請。監(jiān)督聯(lián)營商品的銷售。提出商品報殘申請。配合招商部，搞好促銷活動。15營運部（2）分析銷售、庫存等數(shù)據(jù)，按各種口徑進(jìn)行排名，對優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)提出改進(jìn)意見。提出

6、商品退貨、削價申請。按規(guī)定，做好商品的實物盤點登記，并負(fù)責(zé)處理差異。配合招商部進(jìn)行采價工作。提出補(bǔ)貨申請。1611、配送中心（1）劃分倉位，并進(jìn)行編碼。匯總各門店的要貨申請。生成揀貨單，并揀貨。生成、打印配送單，并進(jìn)行配貨。整理采購單，組織收貨。按規(guī)定驗收商品，打印、傳遞入庫單。17配送中心（2）匯總各門店及配送中心的退貨申請單，打印、傳遞退貨單。定期檢查商品的有效期及商品的不流動情況，提出退貨申請。對配送中心庫存進(jìn)行盤點。1812、經(jīng)理室合同審批。降低毛利的調(diào)價、削價、報廢審批。盤點及促銷方案的審批。考核計劃完成情況，審查改進(jìn)方案。對庫存、銷

7、售、毛利等指標(biāo)進(jìn)行各種分析，監(jiān)督供應(yīng)商、商品的淘汰計劃。付款審批。19謝謝20青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司商業(yè)自動化業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序21三、商品定價流程（可略）1、采購員建議正常零售價、會員價、最低售價，采購部經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)商品行政辦。2、商品行政辦負(fù)責(zé)錄入。22十三、配送（1）說明：直接配送：總部統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一補(bǔ)貨，統(tǒng)一配送到分店，統(tǒng)一辦理結(jié)算。協(xié)力配送：總部統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一補(bǔ)貨，由供貨商送貨到分店，統(tǒng)一辦理結(jié)算。日配商品：總部統(tǒng)一進(jìn)貨，分店自行補(bǔ)貨，由供貨商送貨到店，統(tǒng)一辦理結(jié)算。自采商品：分店確定進(jìn)貨渠道，總部備案，分店自行定價、自行

8、補(bǔ)貨，以備用金支付貨款，分店定期到總部結(jié)算。一個商品只能有一種配送方式。同一商品不同供貨商供貨，其配送方式必須相同。同一供貨商的不同商品，可以采用不同