出口退稅申報(bào)錄入內(nèi)容說(shuō)明.doc

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1、第一步外部數(shù)據(jù)采集不做從第二步免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集開(kāi)始做1、數(shù)據(jù)錄入打開(kāi)“出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”開(kāi)始做，按順序錄入所有的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)，仔細(xì)核對(duì)，并保存所有錄入數(shù)據(jù)。相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě)說(shuō)明如下：1、關(guān)聯(lián)號(hào)：年+退稅月份+3位流水號(hào)2、申報(bào)年月：錄入年份+月份3、申報(bào)批次：當(dāng)年第幾批，2位流水號(hào)4、序號(hào)：該批次4位流水序號(hào)5、出口進(jìn)貨標(biāo)志：0——進(jìn)貨及出口6、稅種：V——增值稅7、出口發(fā)票號(hào)：報(bào)關(guān)申報(bào)時(shí)“商業(yè)發(fā)票”的號(hào)碼8、美元離岸價(jià)：報(bào)關(guān)用美元申報(bào)時(shí)填報(bào)關(guān)單上的美元總價(jià)，用人民幣申報(bào)時(shí)填出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)查詢的美元總價(jià)。9、商品代碼：報(bào)關(guān)單海關(guān)商品編碼10、商品名稱(chēng)：報(bào)關(guān)單出口商品名稱(chēng)11、

2、進(jìn)貨憑證號(hào)：云南增值稅專(zhuān)用發(fā)票上左上角10數(shù)+右上角8位數(shù)12、分批批次：指一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票上進(jìn)的貨如果一次出口不完，則按出口第0001批、第0002批填寫(xiě)。13、供貨方納稅號(hào)：增值稅發(fā)票上銷(xiāo)貨單位的納稅人認(rèn)識(shí)號(hào)14、發(fā)票開(kāi)票日期：增值稅發(fā)票開(kāi)票日期15、進(jìn)貨數(shù)量：增值稅發(fā)票上數(shù)量16、計(jì)稅金額：增值稅發(fā)票上金額17、業(yè)務(wù)代碼：邊境小額貿(mào)易時(shí)不用填，一般貿(mào)易如匯龍公司出口葡萄到泰國(guó)時(shí)，應(yīng)填跨境貿(mào)易“KJ”2、數(shù)據(jù)分解資料錄完后，做數(shù)據(jù)分解，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”，數(shù)據(jù)分解后可自動(dòng)生成《出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)》和《進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)》3、審核認(rèn)可審核認(rèn)可數(shù)據(jù)分解得到的《出口明細(xì)表》、《進(jìn)貨明細(xì)

3、表》，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”即可對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，審核認(rèn)可后出現(xiàn)R標(biāo)識(shí)為正確。第三步免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查按順序做“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”、“換匯成本檢查”，所有項(xiàng)目為空為正確。第四步確認(rèn)免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)做第一項(xiàng)“確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”第五步免退稅申報(bào)1、退稅匯總申報(bào)表錄入點(diǎn)“退稅匯總申報(bào)表錄入”后出現(xiàn)錄入界面，錄入申報(bào)年月后即出現(xiàn)匯總表的數(shù)據(jù)，保存即可。2、生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù)——生成申報(bào)軟盤(pán)——選擇保存文件夾，確定即可，生成一個(gè)壓縮文件夾為正確。3、打印“出口明細(xì)表”、“進(jìn)貨明細(xì)表”、“匯總表”，完成出口退稅的數(shù)據(jù)錄入。