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1、寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程寧波成路紙品制造有限公司文檔版本Productversion密級Confidentialitylevel文檔名稱Productname:Totalpages：共6頁呆滯物料處理流程－流程說明(僅供內(nèi)部使用)Forinternaluseonly擬制:Preparedby日期：Dateyyyy-mm-dd審核:Reviewedbyyyyy-mm-dd審核:Reviewedby日期：Dateyyyy-mm-dd批準:Grantedby日期：Dateyyyy-mm-ddXXXXXX有限公司6寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程一目的為有效推動
2、本公司滯存原料及成品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的。二范圍本流程適用于公司所有呆滯物料的處理。三定義名稱定義呆滯原材料凡具有以下屬性之一的原材料：1、六個月未用完；2、雖有使用但用料極少且存量多而有變質(zhì)危險；3、質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)、效能）不符合標準。呆滯產(chǎn)成品凡質(zhì)量合乎標準，由于市場等因素的影響或超制，導致儲存期超過三個月的產(chǎn)成品。四內(nèi)容1.1輸入l《月度呆滯原材料明細表》l《月度呆滯產(chǎn)成品明細表》1.2輸出l《呆滯物料處理結(jié)果匯總表》l《滯料處理催辦單》l《滯料出售損益明細表》l《待出售物料申請表》l《報廢物資申請表》1.3角色職責角色名稱職責列表
3、物料統(tǒng)計員《月度呆滯原材料明細表》的編制《月度呆滯產(chǎn)成品明細表》的編制ERP輸入的帳務工作物控師組織小組追查呆滯原因、擬訂處理方式及處理期限6寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程報廢簽呈的辦理留用物資的督促填具《滯料產(chǎn)生及處理結(jié)果匯總表》送總經(jīng)理簽核滯料處理結(jié)果報告資料的編印及分析（每月一次）產(chǎn)品經(jīng)理負責制定呆滯原料和呆滯成品的處理辦法市場部跟單員負責呆滯產(chǎn)成品能否發(fā)貨的確認和產(chǎn)生原因的確認。專案組原則由市場、技術(shù)、工藝、物料、采購部門指定人員組成，各司其職；由物控師定期舉辦檢查分析會銷售部負責在行業(yè)客戶中尋找買家，并進行價格談判采購總監(jiān)根據(jù)采購價格和市場行情審批出售待售料
4、的價格1.1流程圖1.2流程活動說明[001]統(tǒng)計呆滯物料明細物料統(tǒng)計員每月31日以前根據(jù)ERP原材料的現(xiàn)存量以及呆滯原材料的定義進行排序匯總，制定出《月度呆滯原材料明細表》；根據(jù)變動表中的產(chǎn)成品現(xiàn)存量以及呆滯產(chǎn)成品的定義進行排序匯總制定出《月度呆滯產(chǎn)成品明細表》，并將其發(fā)送給物控師。[002]分析判斷原因根據(jù)呆滯物料的來源，物控師通過查ERP的訂單執(zhí)行情況初步分析呆滯成品的產(chǎn)生原因，區(qū)分是未使用的呆滯原材料還是呆滯產(chǎn)成品，物控師將《月度呆滯產(chǎn)成品明細表》按產(chǎn)品線進行分類匯總，方便產(chǎn)品經(jīng)理和市場部跟單員制訂回收辦法。[003]發(fā)出呆料催辦單向相關(guān)產(chǎn)品線的產(chǎn)品經(jīng)理以及跟單員發(fā)出《
5、呆滯物料催辦單》[004]制訂原材料處理辦法產(chǎn)品經(jīng)理判斷原材料可否改變設計重用或用于其他產(chǎn)品，制訂合適的處理辦法。6寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程[005]與銷售員確認是否發(fā)貨市場部跟單員對呆滯產(chǎn)成品產(chǎn)生原因以及能否繼續(xù)發(fā)貨聯(lián)系相應的業(yè)務員進一步確認。[006]跟蹤處理結(jié)果物控師對未及時反饋處理辦法的催辦單進行跟催。[007]反饋處理意見產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)技術(shù)可行性或試驗結(jié)果，提出處理意見反饋給物控師。[008]反饋處理意見市場部跟單員將與市場部銷售員確認的結(jié)果，在每月5日前反饋物控師。[009]制訂呆滯物料處理指令物料統(tǒng)計員將不能發(fā)貨的呆滯產(chǎn)成品列入超期產(chǎn)成品倉庫準備出售
6、；對無法再利用的原料列報廢品倉庫準備出售；將確認發(fā)貨的產(chǎn)成品列入產(chǎn)成品庫，等待跟單員發(fā)貨指令。[010]成立處理專案組由產(chǎn)品經(jīng)理召集組成呆滯物料專案組，對可再利用的原材料進行處理。[011]申請出售報廢物料物控師每個月下旬匯總待售物料清單，編制《報廢物資申請表》，報送倉儲部經(jīng)理審批。[012]審批報廢申請審核物料報廢合理性，并聯(lián)絡請銷售部幫助尋找買家。[013]尋找出售對象和詢價銷售部將待售物料清單通知相關(guān)銷售人員，由銷售員在老客戶或市場上尋找買家，同時確認處理品買賣價格。[014]審批出售價格采購總監(jiān)根據(jù)采購價格，評估出售價格的合理性。如價格過低，要求銷售人員另尋買家；如價格
7、合理，按照《公司廢料出售管理制度》報相關(guān)權(quán)限人批準。參考文件l《呆滯物料損失核算方案》1.1流程測評指標1.呆滯物料損益額6寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程1.呆滯物料總量下降率五附錄相關(guān)表單《月度呆滯原材料明細表》《月度呆滯產(chǎn)成品明細表》《月度呆滯原材料匯總表》《月度呆滯產(chǎn)成品匯總表》《待出售物料申請表》《報廢物資申請表》《滯料處理催辦單》《呆滯物料處理結(jié)果匯總表》《滯料出售損益明細表》6寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程滯料處理催辦單第次年月日NO.交辦單編號催辦事項經(jīng)辦部
