業(yè)務流程模板

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1、機密集團總部及區(qū)域公司業(yè)務流程體系（定稿版）2009年11月10日OUTLET（中國）此報告供客戶內部使用。未經遠卓管理顧問書面許可，其他機構不得擅自傳閱、引用或復制。1目錄項目整體進展流程設計說明主業(yè)務流程總圖及清單主業(yè)務流程23項目組整體工作按原定計劃進行，總部及區(qū)域公司組織體系（定稿版）已經完成，流程體系定稿版已于11月5日完成初次研討匯報。組織體系成果《奧特萊斯（中國）總部及區(qū)域公司組織架構、部門設置及職責》總部及區(qū)域公司經理以上職位說明書《授權體系表》今天組織設計研討會8.10項目啟動會1流程總圖、流程清單流程手冊（含總部和區(qū)域公司、業(yè)務和管理詳細流程

2、圖，不含商業(yè)部分）2流程體系11.5流程匯報組織設計研討會總體項目成果及進展4組織體系總部組織結構部門功能部門職責說明書區(qū)域公司組織結構部門功能部門職責說明書總部經理以上人員職位說明書區(qū)域公司經理以上人員職位說明書總部/區(qū)域公司權責表流程體系遠卓撰寫草稿多次小型溝通遠卓修訂溝通初次研討匯報最終成果匯報OUTLETS流程項目進展（2009-11-10）流程分類流程數量第一輪溝通情況第二輪溝通情況確認情況二級三級業(yè)務流程業(yè)務拓展411已完成（吳全東）已完成（吳全東）OK規(guī)劃設計618已完成（黎堅）已完成（黎堅）ok工程管理618已完成（李洪文）待確認采購管理52已完

3、成（李洪文）待確認營銷管理619已完成（段）等待答復（段）待確認管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃40已完成（江總）/OK行政管理1210已完成（胡總）等待答復（胡）人力資源管理718已完成（曾先）已完成（曾先）OK法務審計25已完成已完成OK財務管理62已完成(羅偉慶)已完成（羅偉慶）OK總計5目錄項目整體進展流程設計說明主業(yè)務流程總圖及清單主業(yè)務流程6流程是以確定的方式執(zhí)行，導致目標的實現；流程體系是明確組織體系職責、權限，充分合理調配人力資源的重要依據3規(guī)劃設計流程（設）組織流程3.1辦理用地規(guī)劃許可證及土地證流程（設）3.2設計招標流程（設）3.3設計及報批流程（設）3.

4、4交樓標準確定流程（設）2.1產品定位流程（營）2.2項目開發(fā)計劃編制流程（項）2.3投資計劃編制與申報流程（成）2.4項目資金計劃流程（財）2.5拆遷流程（項）業(yè)務拓展中心規(guī)劃設計中心工程管理中心……1.1市場分析（營）1.2可行性研究流程（營）1.3合同簽訂流程（營）1開發(fā)項目選擇與決策流程（營）2項目開發(fā)前期工作流程（營）業(yè)務拓展中心總經理項目評估部經理項目評估部經理……人力資源示例7組織體系、人力資源和流程體系是企業(yè)經營的制勝三角。在前期完善了組織體系和人力資源體系的工作之后，流程體系的完善尤為重要企業(yè)經營組織架構流程體系設計高效的法人治理結構設計高效合

5、理的部門、崗位設置，明確關鍵崗位職能和授權體系，建議合適的任職人員，提升組織效率改善業(yè)務和管理流程、去除不合理環(huán)節(jié)，加強管理，提升運營效率組織體系、人力資源、運營體系是企業(yè)經營的制勝三角全面提升管理體系和運營效率：正確戰(zhàn)略決策組織效率運營效率人力資源效率設計合理的職位體系、完善的授權體系，有利于調動人員積極性，提升人力資源效率人力資源制勝三角形：8遠卓認為奧特萊斯（中國）需要在流程體系設計上執(zhí)行以下指導原則1全面風險控制原則2345通過流程的設置，在前期決策、項目施工、招標采購、營銷運營、綜合管理、資金調度等方面增強對風險的過濾；一是重點把握審核審批程序；二是增

6、強總部對區(qū)域公司的監(jiān)控。6效率提升原則本流程設計重點在于解決各業(yè)務中心、各部門之間工作銜接關系和各業(yè)務活動和管理行為的權責關系，以達到提升效率，促進發(fā)展的目的組織架構匹配原則授權體系匹配原則在業(yè)務流程和管理流程中，遠卓嚴格遵守前期職位體系和授權體系的設置要求，是流程的層級匯報關系與之對應。授權體系匹配的關鍵之一是流程中審核審批要完全與授權體系保持一致；其二是授權金額應完全與授權體系一致。另外，如果在流程中沒有體現的工作內容，應以授權體系為準。階段性強總部原則鑒于奧特萊斯（中國）在房地產開發(fā)方面的經驗有限，處于企業(yè)發(fā)展的初級階段，需要強化總部的管理和監(jiān)控功能。隨著

7、企業(yè)發(fā)展，可以逐步強化區(qū)域公司的職能和權力定期調整原則業(yè)務流程和開發(fā)流程都是遵循普遍適用的原則，涉及特殊情況將在備注中進行說明。同時，隨著奧特萊斯（中國）經驗的增加，本流程應當定期做出調整，以適應企業(yè)發(fā)展。9組織架構匹配原則（一）：組織架構和人力資源是流程重要的支撐，是流程實施的執(zhí)行者?？偛拷M織架構如下秘書證券事務專員品牌策劃師公關關系專員信息系統(tǒng)管理員設備維護專員機要專員前臺行政助理司機接待培訓績效專員招聘專員人事專員經營計劃專員經營分析專員概念規(guī)劃師結構工程師機電工程師產品規(guī)劃師資料管理員項目評估專員土地信息專員投資發(fā)展專員綜合協(xié)調專員項目合作專員招標合約專

8、員土建造價師機電工程師資