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《出差及差旅費旅費報銷管理標準.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、QQ/HY浙江紅葉制傘有限公司企業(yè)標準Q/HYG0107-2011出差及差旅費報銷管理標準2011-2-25發(fā)布2011-3-1實施浙江紅葉制傘有限公司發(fā)布Q/HYG0107-2011前言本標準按GB/T1.1-2009《標準化工作導則第1部分：標準的結構和編寫》的規(guī)定進行編寫。本標準由浙江紅葉制傘有限公司提出并起草。本標準主要起草人：周曉英。本標準審核人：蔣允來。本標準批準人：金祖其Q/HYG0107-2011出差及差旅費報銷管理標準一、范圍本標準規(guī)定了出差審批、交通、住宿費報銷、補貼以及報銷程序等內容。二、目的為了進
2、一步規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理,合理控制差旅費開支,特制定本標準。三、基本原則員工出差應于三日前提交出差申請單，提交部門主管批準后方可出差。未經核準出差的，其費用不得報銷和預支。四、出差費報銷標準1、住宿費用標準：職等一線城市二線城市縣級城市（含以下）高管220元180元150元職員（含部門經理、主管）150元120元100元◆一線城市：北京、上海、廣州、深圳◆二線城市：除以上城市以外的地級以上城市◆三級城市：各縣級城市1.1住宿報銷須提供住宿地點正式發(fā)票，發(fā)票面值不能少于標準的70%，不足額度的按票面值報銷
3、。1.2同性別二人同行的住宿按標準的75%報銷。1.35天以上在同一區(qū)域從事技術指導、質量監(jiān)督和銷售活動的，按標準的80%執(zhí)行。2.交通費、餐費2.1車票報銷規(guī)定：2.1.1乘坐火車、汽車必須取得合法有效的票據(jù)按實報銷。汽車車票以電腦打印票為準。特殊票據(jù)必須注明乘坐起止點、原因，否則視為無效票。Q/HYG0107-20112.1.2乘坐飛機、軟臥、動車，除經特批外，一律按火車硬座或硬臥中鋪標準報銷。21：00到次日凌晨6：00在車上，且行程時間超過5小時以上的可以報銷臥鋪全票。達到臥鋪報銷行程標準而乘坐硬座的，給予出差人
4、員硬臥與硬座差額部分50%的補貼。2.1.3市內交通業(yè)務人員按每天15元報銷。其他人員按實報銷（除高層管理外，出租車車票不予報銷）。2.1.4國家法定節(jié)假日可報銷訂票費，保險費一律不予報銷。3、餐飲補貼：3.1以11：30和18：00為補貼時間節(jié)點，當天有一個時間節(jié)點在出差途中，給予10元補貼。二個節(jié)點在途中的補貼25.00元。五、報銷程序1、出差人員填寫差旅費報銷單，主管對時間、過程審核，財務對票據(jù)及標準審核，總經理審批、報銷。2、出差回公司后15天以內完成報銷申請，個人原因未按時報銷的視為放棄。六、其他事項1、員工出
5、差期間，因私事遲延，遲延期間不得報銷差旅費，如事先經部門主管核準遲延者，返回后應立即對遲延天數(shù)補辦請假手續(xù)，其遲延天數(shù)按事假處理，如未經核準而任意遲延者，其遲延天數(shù)按曠工處理。2、出差任務由于變動未能在預期內完成，需要延長的或提前完成出差任務的應就地或返回時即進行書面報告負責人，并通知更改出差記錄。3、職員出差期間，不享受加班待遇。4、管理者在接到出差申請單后，須在接到申請后48小時內進行批復。七、相關資料出差申請單出差申請單申報日期：申報部門出差人出差事由出差行程計劃出差時間計劃部門審核意見：日期：主管審核意見：日期：
6、---------------------------------------------出差申請單申報日期：申報部門出差人出差事由出差行程計劃出差時間計劃部門審核意見：日期：主管審核意見：日期：Q
