工藝查證管理制度.doc

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1、頒發(fā)部門工藝查證管理制度接收部門生效日期管理標準---生產(chǎn)制定人制定日期文件編號審核人審核日期文件頁數(shù)共2頁批準人批準日期分發(fā)部門l目的制訂工藝查證管理制度，監(jiān)督檢查工藝紀律執(zhí)行情況，加強企業(yè)技術(shù)管理。2范圍適用于本公司工藝查證的管理。3責任技術(shù)部負責制訂工藝查證管理制度，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。4內(nèi)容4.1工藝查證的分類：工藝查證分為車間級工藝查證和公司級工藝查證兩類。4.1.1車間級工藝查證是指每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)過程中的車間范圍內(nèi)工藝查證。4.1.2公司級工藝查證是指由技術(shù)部組織相關(guān)部門對全公司各車間和倉庫進行的工藝查證。4.2工藝查證人員4.2.1車間級工藝查證人員為車間工藝員和質(zhì)監(jiān)人員

2、。4.2.2公司級工藝查證人員主要為各相關(guān)部門負責人。4.3工藝查證內(nèi)容4.3.1車間級工藝查證內(nèi)容主要有以下項目：A生產(chǎn)前需查證工藝條件是否符合工藝要求；B生產(chǎn)過程中查證：狀態(tài)標識、產(chǎn)品標識、生產(chǎn)所依據(jù)的生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位第2頁/共2頁標準操作程序是否為按規(guī)定程序正式簽發(fā)的有效版本，生產(chǎn)是否嚴格按工藝規(guī)程和崗位SOP進行操作，工藝衛(wèi)生是否符合規(guī)定，生產(chǎn)記錄是否按規(guī)定填寫等。4.3.2公司級工藝查證內(nèi)容：公司級工藝查證一般每兩到三個月進行一次，主要查證內(nèi)容為：A生產(chǎn)工藝文件、生產(chǎn)操作文件是否為有效版本；B工藝條件是否符合要求，如有偏差是否按有關(guān)偏差處理規(guī)定進行處理；C工藝衛(wèi)生是否符合要求；D

3、生產(chǎn)記錄是否按規(guī)定填寫；E生產(chǎn)使用的計量容器具、計量儀表是否經(jīng)過檢定；F物料、成品的標識、倉儲條件是否符合要求。4.4車間級工藝查證記錄由車間工藝員填寫并有質(zhì)監(jiān)員的復(fù)核簽名，每批工藝村證記錄應(yīng)納入批生產(chǎn)記錄，并將查證情況在車間月質(zhì)量技術(shù)分析會上通報，對查證中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)進行處理總結(jié)；公司級工藝查證需及時填寫公司級工藝查證記錄，并需對工藝查證情況進行總結(jié)，出具工藝查證通報，對查證中存在的問題作出處理意見。