不合格品管理及返工

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1、不合格品管理及返工作業(yè)部門：質(zhì)管部主講：唐述春日期：2011-10-19廣州市新力金屬有限公司目錄一、目的----------------------------------------3二、范圍----------------------------------------4三、權(quán)責(zé)----------------------------------------5四、定義----------------------------------------6五、內(nèi)容及要求--------------------------------7六、不合格品處理程序--------

2、---------------15七、附件記錄及其保存-----------------------16一、目的為了對不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。廣州市新力金屬有限公司二、范圍適用于公司產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠到成品出廠全過程，以及在用戶使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時處置的程序。廣州市新力金屬有限公司質(zhì)管部1.對不合格品的處理工作全權(quán)負(fù)責(zé)；2.按評審權(quán)限組織不合格品的評審；3.不合格品處置結(jié)果的監(jiān)督。制造部1.負(fù)責(zé)按評審權(quán)限組織評審；2.按評審意見及時對不合格品進(jìn)行返修、返工和申請報(bào)廢。采購部1.負(fù)責(zé)按評審意見及時處置原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的不合格品；2.

3、負(fù)責(zé)不合格品造成損失的索賠工作。各相關(guān)部門對其職責(zé)范圍內(nèi)不合格品的管理負(fù)直接責(zé)任。三、權(quán)責(zé)廣州市新力金屬有限公司不合格品：未滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的產(chǎn)品，以及狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識或可疑的產(chǎn)品。不合格品的處理方式有1.返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而采取的措施。2.返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用而采取的措施。返修可影響使用或改變不合格品的某些部分。3.特采；4.降級使用；5.拒收或報(bào)廢（如涉及批量性不良要報(bào)廢時，須提交總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行報(bào)廢作業(yè))四、定義廣州市新力金屬有限公司5.1,進(jìn)料不合格品的處理：5.1.1原材料經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格時，質(zhì)檢

4、員對該批材料進(jìn)行標(biāo)識,并將檢驗(yàn)結(jié)果及時反饋到倉庫管理人員。5.1.2倉庫管理人員應(yīng)及時將已經(jīng)標(biāo)識好的不合格的材料放置在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行隔離，防止不合格材料地投入使用。5.1.3對來料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格,由質(zhì)管部發(fā)出<供應(yīng)商改善報(bào)告>,要求供應(yīng)商進(jìn)行改善,具體作業(yè)參見<來料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)程>.五、內(nèi)容及要求廣州市新力金屬有限公司5.2.過程檢驗(yàn)不合格品處理5.2.1.操作員于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時，須立即報(bào)告班組長，并暫時停止生產(chǎn)，同時用紅色[不合格品標(biāo)簽]標(biāo)示。質(zhì)管部檢驗(yàn)員于過程巡回檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時，須立即通知現(xiàn)場主管，生產(chǎn)制造部需按《糾正與預(yù)防措施控制程序》規(guī)定辦理。5.

5、2.2.過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品須隔離至“不合格品區(qū)域”，由質(zhì)管部在每班次結(jié)束后填寫[制程不合格品跟蹤單]并判定處理方式：A、讓步接收：因緊急而后道工序能夠克服其不合格，經(jīng)質(zhì)管部現(xiàn)場主管書面確認(rèn)后，可直接放行投入下工序。B、返工：由質(zhì)管部通知生產(chǎn)部按《返工作業(yè)規(guī)定》進(jìn)行返工，返工品須經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后，方可流入下一工程或入庫。C、報(bào)廢處理。5.2.3.若該不合格原因?qū)龠M(jìn)料不合格，由班組長安排放置在不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后，通知采購，由采購?fù)ㄖ?yīng)商進(jìn)行退貨、索賠等處理。5.2.4.若該不合格屬過程變異，則必須確實(shí)調(diào)查原因，如無法判定或工序能力不能達(dá)到，由質(zhì)管部召集質(zhì)量異常

6、處理會議，會同相關(guān)部門處理。廣州市新力金屬有限公司5.3.最終檢驗(yàn)不合格品處理5.3.1.最終檢驗(yàn)員在最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑產(chǎn)品時，須對不合格品或可疑產(chǎn)品加以標(biāo)示，組織相關(guān)部門評審處理意見。廣州市新力金屬有限公司5.4.客戶退貨不合格品處理5.4.1.倉庫管理員對客戶退回的不合格品進(jìn)行點(diǎn)收確認(rèn)，并將不良品標(biāo)示隔離至“不合格區(qū)域”，并通知質(zhì)管部處理。5.4.2.質(zhì)管部經(jīng)分析不合格品原因判定責(zé)任歸屬部門，交由職責(zé)部門提出改善措施，必要時質(zhì)管部經(jīng)理召開質(zhì)量會議，研討不合格原因與防止再發(fā)生對策，及進(jìn)行措施評價、效果確認(rèn)與標(biāo)準(zhǔn)化等改善措施，以防止再發(fā)。5.4.3.質(zhì)管部整理

7、有關(guān)措施并反饋有關(guān)部門，同時通知客戶本公司所采取的改善方案。如客戶有指定的表單，則將糾正改善措施填入指定的表單回復(fù)。相關(guān)過程可參見“顧客投訴處理程序”。5.4.4.退貨品的處理：質(zhì)管部對退貨品進(jìn)行分析后，出具“退貨品分析、處理意見單”，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，確定對退貨品的處理方案。A、可返工品由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返工，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后方可入庫或發(fā)貨。B、需報(bào)廢者，則由質(zhì)管部報(bào)廢處理。廣州市新力金屬有限公司5.5.不合格情況記錄：每次發(fā)生的不合格品的情況須登記于“不合格品履歷表”中，作為質(zhì)量成本的控制和持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源。廣州市新力金屬有限公