審核最高管理層示例.doc

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1、審核最高管理層示例5.1管理承諾1)你是如何看待滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的?又是以何種方式向公司全體員工灌輸這種思想的？具體是如何落實(shí)的？2）適用于你公司與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？分管部門是誰(shuí)？是否得到有效執(zhí)行？是否評(píng)價(jià)公司的行為和結(jié)果符合法律法規(guī)的要求，有無(wú)不符合的情況，是如何改進(jìn)的？3）公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)是什么？4）管理評(píng)審開展了沒(méi)有？（如果沒(méi)有開展，審核其對(duì)管理評(píng)審的理解如何。）5）建立實(shí)施和保持改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源是否充分，是如何確保提供的？談一談實(shí)例。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)理念是否在公司中得到樹立？組織的關(guān)注焦點(diǎn)是否放

2、在顧客身上，特別是不滿意的顧客的身上？2）為增強(qiáng)顧客滿意如何推動(dòng)全員參與和調(diào)動(dòng)他們的積極性？3）公司如何不斷關(guān)注顧客的需求，又是如何確定、轉(zhuǎn)化和予以滿足的？是否針對(duì)顧客和最終使用者來(lái)確定他們關(guān)心的產(chǎn)品特性，特別是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性？5.3質(zhì)量方針1）公司的經(jīng)營(yíng)方針什么？質(zhì)量方針如何與其保持一致？如何體現(xiàn)組織的目標(biāo)和特點(diǎn)的？2）如何體現(xiàn)滿足要求（重點(diǎn)是顧客和法律法規(guī)的要求）和持續(xù)改進(jìn)的承諾？3）質(zhì)量方針能否為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審提供框架，具有方向性和指導(dǎo)性？4）是如何在公司內(nèi)得到溝通和理解的？5）對(duì)其持續(xù)適宜性是否進(jìn)行了評(píng)審？5.4策劃1）質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行了展開，展開到那些層

3、次上？2）是否包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？3）是否可測(cè)量？4）與質(zhì)量方針如何保持一致？（即對(duì)應(yīng)性如何？）5）公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如何？（提供具體的統(tǒng)計(jì)數(shù)字），存在那些差距，采取了哪些措施縮短這種差距？6)QMS是如何針對(duì)實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)及4.1所確定的結(jié)果而進(jìn)行策劃的?(如確定的過(guò)程和資源等)7)有無(wú)QMS更改的情況,其策劃是如何進(jìn)行的?在策劃和實(shí)施時(shí)是如何保持其完整性的?5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通1）公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職權(quán)是如何規(guī)定的？職權(quán)的溝通是以什么方式進(jìn)行的？2）管理者代表有哪些職權(quán)？都分別是如何落實(shí)的？（審管理者代表）3）對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及有效性是

4、否進(jìn)行了溝通？溝通的方式有哪些？這些溝通能否達(dá)到交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)的目的？4）管理評(píng)審是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？